2021年  新田县公路建设养护中心  单位部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

18、国有资本经营预算支出表

19、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

20、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、一般公共预算“三公”经费预算表

23、政府采购预算表

24、政府采购服务项目支出预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：

  新田县公路建设养护中心   单位2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）贯彻执行并组织实施《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《超限运输车辆行驶公路管理规定》、《路政管理规定》和《湖南省实施〈中华人民共和国公路法〉办法》等法律法规。

（2）参与制定全县公路中长期发展规划和县乡年度改造计划；组织实施所管养公路的建设、养护、管理工作，负责国省道干线及县道的公路养护管理。

（3）组织实施所管养公路水毁抢修、危桥改造、安保工程建设、公路绿化及公路应急抢险。

（4）负责辖区内公路路政行政执法工作，切实维护公路路产路权。

（5）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 0 个。

内设股室分别是办公室、政工信访室、财务股、工程建设股、养护机务股、路政执法大队、安全法制股。。

所属事业单位无。

2021年部门预算单位构成情况：纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。

三、部门收支总体情况

2021 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括.........等项目经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数537.03 万元，其中，经费拨款 537.03  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  10 万元。收入较去年增加 5.38  万元，主要是 人员经费  拨款增加 5.38  万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 537.03 万元，其中基本支出537.03万元，项目支出0元。支出较去年增加  5.38 万元，主要是基本支出增加 5.38  万元，项目支出增加 0  万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入 537.03  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为 537.03 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  专项支出 0  万元，主要用于  / 方面；  / 专项支出  /  万元，主要用于  / 方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出   万元，占  0  %；……。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 62.25  万元，比2020年预算增加（或减少）  0.6 万元，下降 0.95 %。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 5.2 万元，其中，公务接待费   5.2万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.4 万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算  0  万元，拟召开......等会议，人数约 /  人次，主要包含传达......等内容；培训费预算  1.8  万元，拟开展职工外出学习等培训，人数 8   人次，主要内容为对养护、桥梁工程进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年我局政府采购预算总额 0  万元，其中，政府采购货物预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元，政府采购工程预算0万元。

5、国有资产占用使用情况说明

截至2021年，共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值 / 万元以上通用设备 / 台，单位价值 / 万元以上专用设备/  台。 

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 537.03 万元，其中，基本支出 537.03 万元，项目支出 0 万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

    本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2021年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第五次会议批复时间为2021年2月2日，财政部门批复时间为2021年2月18日。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

2021年预算公开表_(436)新田县公路建设养护中心