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索引号: 4311280016/2021-19484 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-03-05
名称: 2021年 新田县道路运输服务中心 单位部门预算
文号 :    
2021年 新田县道路运输服务中心 单位部门预算
  • 2021-03-05 16:54
  • 来源: 交通运输服务管理中心
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2021年  新田县道路运输服务中心    单位部门预算

第一部分2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

名词解释

第二部分 2021新田县道路运输服务中心    单位预算公开

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

18、国有资本经营预算支出表

19、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

20、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、一般公共预算“三公”经费预算表

23、政府采购预算表

24、政府购买服务项目支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收到情况。

第一部分:

新田县道路运输服务中心    单位2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)负责拟订全县道路运输行业事务性工作规划和计划并组织实施;

2)承担道路运输市场运行监测、统计分析;

3)协助信用管理、政策评估和 从业人员考核工作;

4)承担全县道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作;

5)负责组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计;

6)协助全县道路运输行业的燃油补贴审核、申报工作;

7)承担道路运输行业公共信息查询、考核结果公布等事务性工作;

8)参与道路运输企业质量信誉考核、节能减排工作;

9)参与春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作;

10)协助开展道路运输价格相关工作;协助道路运输安全生产相关事务工作;

11)承担驾驶员培训和机动车维修相关服务工作;

12)承办县交通运输局交办的其他事项。

2、机构设置

根据编委核定,我中心内设股室6 个,所属事业单位1 个。

内设室分别是1)综合室:负责中心日常运转工作,承担文电、机要、保密、档案、会务、接待、信息、政务公开、后勤保障等工作;负责信访维稳、综合治理、新闻宣传、建议提案办理等工作;负责中心干部人事、机构编制、劳动工资、社会保障、思想政治教育、专业技术人员职称评聘、离退休人员管理服务工作;负责中心党建、纪检监察、文明创建、工会等方面的工作。

2)财务统计室:负责中心财务预决算的编制、财政资金审核报批、会计核算和财务日常管理工作。负责各类票据的领发、保管、使用、核查工作;负责中心国有资产管理工作。承担全县道路运输行业统计和数字信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作;承担县场运行监测、公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计等工作。

3)道路运输事务室:承担道路客货运输市场相关公共信息查询工作;协助道路运输燃油补贴审核、汇总和申报相关工作;协助组织春运、军运、节假日旅客运输、抢险救灾和重大物资运输工作;协助公交线路调整工作,协助道路运输价格相关工作;协助信用管理、政策评估工作以及道路运输客货运企业、客货运站场质量信誉考核工作;协助汽车客运站服务等级评定和客货运输站场质量和信誉考核工作;协助道路运输车辆节能减排工作。

4)机动车维修事务室:承担机动车维修市场相关公共信息查询工作;协助新增营运车辆安全技术条件实车核查和营运客车类型等级划分评定或年度类型等级评定复核工作;协助机动车维修企业质量和信誉考核、信用管理、政策评估工作;负责协调处理机动车维修质量纠纷。

5)驾培事务室:承担机动车驾驶员培训市场相关公共信息查询工作;协助机动车驾驶员培训机构质量和信誉考核、信用管理、政策评估等工作。协助全县道路运输从业人员诚信考核工作,协助开展全县道路运输行业从业人员考试、发证,组织开展全县道路运输行业从业人员职业技能

   (6)安全生产事务室:承担道路运输行业安全生产相关公共信息查询工作及相关的统计分析工作。承担道路运输行业法律法规宣传和教育培训;协助道路运输行业推广应用新能源、新技术、新工艺、新设备、新材料,协助道路运输行业应急体系建设及突发性事件应急处置工作,协助道路运输企业安全生产管理人员安全培训、考核工作,协助道路运输行业网络信息管理;协助开展全县道路运输行业安全生产工作。

   所属事业单位分别是纳入2021年部门预算编制范围的部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

   2021年部门预算单位构成情况:本中心属交通运输局下属事业单位,由县财政全额拨款 ,单独编制了部门决算并自行公开。本部门现人员编制42人,实有在职人员 45人,其中,客货运输管理中心9人,退休人员 11 人,实有车辆 4台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

所属事业单位分别是纳入2021年部门预算编制范围的部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

2021年部门预算单位构成情况:本中心属交通运输局下属事业单位,由县财政全额拨款 ,单独编制了部门决算并自行公开。本部门现人员编制42人,实有在职人员 45人,其中,客货运输管理中心9人,退休人员 11 人。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我部门本级预算。我部门 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 15、16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算453.59  万元,其中,一般公共预算拨款  453.59万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款  0万元,纳入专户管理的非税收入  42万元。收入较去年增加  96.97万元,主要是社会保障缴费纳入预算

(二)支出预算:2021年本部门支出预算453.59万元,其中,一般公共服务453.59  万元,公共安全  0万元,教育  0万元,科学技术0  万元,¨¨¨。支出较去年增加 96.97  万元,主要是社会保障缴费纳入预算

(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算453.59  万元,其中,一般公共服务支出453.59  万元,占100   %;公共安全支出0  万元,占0   %……。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021本部门基本支出预算数427.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021本部门项目支出预算26.50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中专项支出  9 万元,主要用于打非治违及春运工作经费方面;专项支出  12.5 万元,主要用于道路运输经营许可证工本费方面。专项支出  5万元,主要用于道路交通安全视频监控运行维护费方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算  0万元,其中,科学技术支出0  万元,占  0 %;文化旅游体育与传媒支出0 万元,占0   %……。具体安排情况如下:……

(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本部门机关本级、  1家行政事业单位的机关运行经费106.90  万元,比上年预算增加2.40万元,上升0.4 %,主要是公用经费增加

2三公经费预算

2021本部门机关本级、  1 家行政事业单位三公经费预算数为7.50万元,其中,公务接待费3  万元,公务用车购置及运行费4.50万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费4.50万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020年减少8万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:

2021年本部门会议费预算1 万元,拟召开......等会议,人数约0  人次,主要包含传达......等内容;培训费预算1 万元,拟开展......等培训,人数0 人次,主要内容为对......进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4政府采购情况

2021本部门政府采购预算总额 7.5  万元,其中,货物类采购预算 7.5万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算0  万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车4  辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为453.59 万元,其中,基本支出427.09 万元,项目支出26.50 万元,具体绩效目标在新田县人民政府网站内另行公开。

7、批复时间

2021年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第次会议批复时间为202122日,财政部门批复时间为2021218日。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2021年预算公开表_(435)新田县道路运输服务中心

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