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索引号: 4311280016/2021-19482 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2021-03-05
名称: 2021年新田县交通质量安全监督站单位部门预算
文号 :    
2021年新田县交通质量安全监督站单位部门预算
  • 2021-03-05 16:41
  • 来源: 交通建设质量安全监督站
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2021年交通建设质量安全监督站

单位部门预算

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

、名词解释

第二部分 2021年     单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表

8、一般公共预算基本支出情况表

9、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

15、政府性基金预算支出情况表

16、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

18、国有资本经营预算支出表

19、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

20、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

21、专项资金预算汇总表

22、一般公共预算“三公”经费预算表

23、政府采购以预算表

24、政府购买服务项目支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:

交通建设质量安全监督站     

单位2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)我站负责全县权限内公路、水运工程质量安全监督的事务性工作。

2、机构设置本站属交通运输局下属事业单位,由县财政全额拨款 ,单独编制了部门决算并自行公开。本部门现人员编制11 人,实有在职人员 12人,其中,客货运输管理中心1人。纳入2021年部门预算编制范围的部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有部门本级。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1交通质安站部门本级

部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我部门本级预算。我部门 2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 15、16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括.........等项目经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算113.27  万元,其中,一般公共预算拨款113.27  万元,政府性基金预算拨款  0 万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入  0万元,¨¨¨收入较去年增加41.67  万元,主要是人员经费拨款增加41.67万元。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算113.27万元,其中,一般公共服务113.27  万元,公共安全0  万元,教育  0万元,科学技术  0万元,¨¨¨支出较去年增加  41.67万元,主要是人员经费增加了41.67万元

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算113.27  万元,其中,一般公共服务支出113.27  万元,占100   %;公共安全支出0  万元,占  0 %……。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021本部门基本支出预算数113.27 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021本部门项目支出预算0 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中:0 支出  0 万元,主要用于...等方面;0   支出   0万元,主要用于...等方面;...

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0  万元,本部门无政府性基金安排的支出其中,科学技术支出  0万元,占  0 %;文化旅游体育与传媒支出  0万元,占  0 %……。具体安排情况如下:……

(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本部门机关本级  1 家行政事业单位的机关运行经费 113.27万元,比上年预算增加41.67万元,上升36.78  %,主要是增加了人员经费和专项检测经费

2三公经费预算

2021本部门机关本级1家行政事业单位三公经费预算数为0 万元,其中,公务接待费0  万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0 万元。2021三公经费预算较2020年减少(或持平)0  万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:

2021年本部门会议费预算  0  万元,拟召开......等会议,人数约  0 人次,主要包含传达......等内容;培训费预算  0  万元,拟开展......等培训,人数  0 人次,主要内容为对......进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021本部门政府采购预算总额  0 万元,其中,货物类采购预算0  万元;工程类采购预算0  万元;服务类采购预算  0万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。×××年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

6、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为113.27万元,其中,基本支出113.27万元,项目支出0万元。

7、批复时间

2021年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第次会议批复时间为202122日,财政部门批复时间为2021218日。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分

2021年预算公开表_(441)新田县交通建设质量安全监督站


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