索引号: | 4311280016/2020-18905 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年度
新田县红十字会部门决算
目录
第一部分 新田县红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 新田县红十字会概况
一、 部门职责
新田县红十字会主要职能是开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中进行救助,参加国际人道主义救援工作,普及卫生救护和防病知识,开展红十字青少年活动。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。根据编委核定,新田县红十字会内设机构1个。内设机构是综合办公室。
(二)决算单位构成。新田县红十字会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县红十字会本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:新田县红十字会 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
44.0647 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
44.0647 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
三、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
16 |
0 |
四、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
五、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
19 |
0 |
七、其他收入 |
7 |
0 |
七、…… |
20 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
本年收入合计 |
9 |
44.0647 |
本年支出合计 |
22 |
44.0647 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
23 |
0 |
年初结转和结余 |
11 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
44.0647 |
总计 |
26 |
44.0647 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 新田县红十字会 公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012901 |
行政运行 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: 新田县红十字会 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012901 |
行政运行 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:新田县红十字会 单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
44.0647 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
七、… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
44.0647 |
本年支出合计 |
23 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
44.0647 |
总计 |
28 |
44.0647 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:新田县红十字会 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
2012901 |
行政运行 |
44.0647 |
44.0647 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:新田县红十字会 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
33.6641 |
302 |
商品和服务支出 |
10.4006 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
15.5641 |
30201 |
办公费 |
2.5048 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
0 |
30202 |
印刷费 |
0.0464 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
30103 |
奖金 |
0.15 |
30203 |
咨询费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
6.9732 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
2.8482 |
30206 |
电费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.3802 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.6675 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3681 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
0 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.0930 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.098 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0.76 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.88 |
399 |
其他支出 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
2.709 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
1.309 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
|
|
人员经费合计 |
33.6641 |
公用经费合计 |
10.4006 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:新田县红十字会 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.76 |
0.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.76 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:新田县红十字会 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012901 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计44.0647万元。与2018年相比,减少9.34万元,减少17.5%,主要是因为单位公用经费开支严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计44.0647万元,其中:财政拨款收入44.0647万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计44.0647万元,其中:基本支出44.0647万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计44.0647万元,与2018年相比,减少9.34万元,减少17.5%,主要是因为单位公用经费开支严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出44.0647万元,占本年支出合计的82.5%,与2018年相比,财政拨款支出减少9.34万元,减少17.5%,主要是因为单位公用经费开支严格按照国家的相关政策、制度执行,li行节约。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出44.0647万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.0647万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为44万元,支出决算数为44.0647万元,完成年初预算的100.15%,其中:
一般公共服务群众团体事务行政运行。
年初预算为44万元,支出决算为44.0647万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工会经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出44.0647万元,其中:人员经费33.6641万元,占基本支出的76.4%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费10.4006万元,占基本支出的23.6%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数,与上年相比增加0万元。
公务接待费支出预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0.02万元,减少2.58%,减少的主要原因是公务接待严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约,与上年相比增加0万元,增长0%,持平的主要原因是严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.76万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0.76万元,全年共接待来访团组15个、来宾280人次,主要是无偿献血活动、交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年本年度公务用车购置0台,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年单位整体支出资金使用符合政策要求,全理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,共涉及预算资金44万元,资金使用率过98%。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出44.0647万元,比年初预算数增加0.0647万元,增长0.15%。主要原因是:工会经费增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.098万元,用于开展第五批干部培训,人数2人,内容为干部培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
1、2019年部门整体支出绩效评价。
(1)部门财政资金收入情况。
2019年度收、支总计各44.0647万元。与2018年相比,收、支总计减少9.34万元,减幅17.5%。主要变支原因是本年无其他人员及单位公用经经开支严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。
(2)部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出44.0647万元,全部为一般公共服务支出(类)。
(3)部门预算管理。
本部门严肃财经纪律,严格内控,加强管理,严格制定制度.明确目标、预算编制准确、严格控制支出、及时预算动态调整、基本按照预算执行,无违规使用资金和不良记录等情况。
(4)专项预算管理。
本部门对专项预算关键岗位进行合理设置,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
(5)结果应用情况。
本校采用校内自评、社会评议、上级考评相结合的评价制度。对绩效目标和自评结果及时向校内和社会公开。对不足之处及时整改处理。
(6)评价结论。
通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分88分,部门整体支出绩效为“优”。
2、2019年部门项目支出绩效评价
本部门2019年无项目支出。