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索引号: 4311280016/2020-18905 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县红十字会部门决算
文号 :    
2019年度新田县红十字会部门决算
  • 2020-08-28 13:25
  • 来源: 新田县红十字会
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度

新田县红十字会部门决算

目录

第一部分新田县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新田县红十字会概况

一、部门职责

新田县红十字会主要职能是开展救灾的准备工作,在自然灾害和突发事件中进行救助,参加国际人道主义救援工作,普及卫生救护和防病知识,开展红十字青少年活动。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,新田县红十字会内设机构1个。内设机构是综合办公室。

(二)决算单位构成。新田县红十字会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县红十字会本级

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县红十字会                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

44.0647 

一、一般公共服务支出

14

44.0647 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

15

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

16

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

17

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

18

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

19

0 

七、其他收入

7

0 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

44.0647  

本年支出合计

22

 44.0647

         用事业基金弥补收支差额

10

0 

                结余分配

23

 0

         年初结转和结余

11

0 

                年末结转和结余

24

 0

 

12

 

 

25

 

总计

13

44.0647 

总计

26

 44.0647

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 新田县红十字会                                                                                                              公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

44.0647 

44.0647 

0 

0 

0 

0 

0 

201

 一般公共服务支出

44.0647 

44.0647 

0 

0 

0 

0 

0 

20129

 群众团体事务

44.0647 

44.0647 

0 

0 

0 

0 

0 

2012901

 行政运行

44.0647 

44.0647 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   新田县红十字会                                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

44.0647 

44.0647 

0 

0 

0 

0 

201

 一般公共服务支出

44.0647 

44.0647 

0 

0 

0 

0 

20129

 群众团体事务

44.0647 

44.0647 

0 

0 

0 

0 

2012901

 行政运行

44.0647 

44.0647 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县红十字会 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44.0647 

一、一般公共服务支出

15

 44.0647

 44.0647

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

16

 0

 0

0 

 

3

 

三、国防支出

17

 0

 0

0 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 0

 0

0 

 

5

 

五、教育支出

19

 0

 0

0 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 0

 0

0 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

44.0647 

本年支出合计

23

 44.0647

 44.0647

 0

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末财政拨款结转和结余

24

0 

 0

 0

一、一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

44.0647 

总计

28

 44.0647

0 

 0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县红十字会                                                                                                         公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

44.0647 

 44.0647

 0

201

 一般公共服务支出

44.0647 

 44.0647

 0

20129

 群众团体事务

44.0647 

 44.0647

 0

2012901

 行政运行

44.0647 

 44.0647

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县红十字会                                                                                                                    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

33.6641

302

商品和服务支出

10.4006

307

债务利息及费用支出

 0

30101

  基本工资

15.5641

30201

  办公费

2.5048

30701

  国内债务付息

 0

30102

  津贴补贴

 0

30202

  印刷费

0.0464

30702

  国外债务付息

 0

30103

  奖金

 0.15

30203

  咨询费

 0

310

资本性支出

 0

30106

  伙食补助费

 0

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建

 0

30107

  绩效工资

6.9732

30205

  水费

 0

31002

  办公设备购置

 0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

2.8482

30206

  电费

 0

31003

  专用设备购置

 0

30109

  职业年金缴费

 0

30207

  邮电费

0.3802

31005

  基础设施建设

 0

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.6675

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 0

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 0

30112

  其他社会保障缴费

0.3681

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 0

30113

  住房公积金

 0

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 0

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 0

30199

  其他工资福利支出

6.0930

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

 0

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 0

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

0.098

31013

  公务用车购置

 0

30302

  退休费

 0

30217

  公务接待费

0.76

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

 0

30218

  专用材料费

 0

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

 0

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

 0

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 0

30306

  救济费

 0

30226

  劳务费

 0.88

399

其他支出

 0

30307

  医疗费补助

 0

30227

  委托业务费

 0

39906

  赠与

 0

30308

  助学金

 0

30228

  工会经费

 0.76

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

 0

30229

  福利费

 2.709

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

  个人农业生产补贴

 0

30231

  公务用车运行维护费

 0

39999

  其他支出

 0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 0

30239

  其他交通费用

 1.309

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 1

 

 

 

人员经费合计

33.6641

公用经费合计

10.4006

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:新田县红十字会                                                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.76

 0

 0

 0

 0

 0.76

 0.76

 0

 0

 0

 0

 0.76

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县红十字会                                                                                                          公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0

201

 一般公共服务支出

0 

0 

0 

0 

0 

0

20129

 群众团体事务

0 

0 

0 

0 

0 

0

2012901

 行政运行

0 

0 

0 

0 

0 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计44.0647万元。与2018年相比,减少9.34万元,减少17.5%,主要是因为单位公用经开支严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计44.0647万元,其中:财政拨款收入44.0647万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计44.0647万元,其中:基本支出44.0647万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计44.0647万元,与2018年相比,减少9.34万元,减少17.5%,主要是因为单位公用经开支严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出44.0647万元,占本年支出合计的82.5%,与2018年相比,财政拨款支出减少9.34万元,减少17.5%,主要是因为单位公用经开支严格按照国家的相关政策、制度执行,li行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出44.0647万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出44.0647万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为44万元,支出决算数为44.0647万元,完成年初预算的100.15%,其中:

一般公共服务群众团体事务行政运行

年初预算为44万元,支出决算为44.0647万元,完成年初预算的100.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工会经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出44.0647万元,其中:人员经费33.6641万元,占基本支出的76.4%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;公用经费10.4006万元,占基本支出的23.6%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数与上年相比增加0万元

公务接待费支出预算为0.76万元,支出决算为0.76万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少0.02万元,减少2.58%,减少的主要原因是公务接待严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数于年初预算数的主要原因是严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约,与上年相比增加0万元,增长0%,持平的主要原因是严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.76万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容

2、公务接待费支出决算为0.76万元,全年共接待来访团组15个、来宾280人次,主要是无偿献血活动、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元。2019年本年度公务用车购置0台,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年单位整体支出资金使用符合政策要求,全理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,共涉及预算资金44万元,资金使用率过98%。 

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出44.0647万元,比年初预算数增加0.0647万元,增长0.15%。主要原因是:工会经费增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.098万元,用于开展第五批干部培训,人数2人,内容为干部培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

1、2019年部门整体支出绩效评价。

1)部门财政资金收入情况。

2019年度收、支总计各44.0647万元。与2018年相比,收、支总计减少9.34万元,减幅17.5%。主要变支原因是本年无其他人员及单位公用经经开支严格按照国家的相关政策、制度执行,厉行节约。

2)部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出44.0647万元,全部为一般公共服务支出(类)。

3)部门预算管理。

本部门严肃财经纪律,严格内控,加强管理,严格制定制度.明确目标、预算编制准确、严格控制支出、及时预算动态调整、基本按照预算执行,无违规使用资金和不良记录等情况。

4)专项预算管理。

本部门对专项预算关键岗位进行合理设置,明确划分职责权限,实施相应的分离措施,形成相互制约、相互监督的工作机制。明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任,建立重大事项集体决策和会签制度。相关工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。

5)结果应用情况。

本校采用校内自评、社会评议、上级考评相结合的评价制度。对绩效目标和自评结果及时向校内和社会公开。对不足之处及时整改处理。

6)评价结论。

通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。结合我校实际情况,根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分,综合得分88分,部门整体支出绩效为“优”。

2、2019年部门项目支出绩效评价

本部门2019年无项目支出

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