索引号: | 4311280016/2020-18901 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年度
新田县就业服务中心部门决算
目录
第一部分新田县就业服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 新田县就业服务中心概况
一、 部门职责
(一)贯彻党和政府的就业方针,统筹做好城乡就业各类劳动者就业服务管理工作,为劳动就业提供服务;
(二)开展就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、创业培训、小额担保贷款、劳务输出、劳动保障事务代理等服务;
(三)负责人力资源市场、乡镇(社区)人力资源和社会保障服务机构的建设及日常管理;经办失业保险征缴、发放、管理等业务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。新田县就业局是属于参照公务员管理、财政全额拨款的副科级事业单位,设置了办公室、城乡就业股、培训股、财务股、失业保险股等5个股室。直属管理下属二级单位:劳动保障站、培训中心。
(二)决算单位构成。就业服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县就业服务中心单位本级以及劳动保障站和培训中心。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:就业服务中心单位 公开01表
单位:元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
26670249.83 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
三、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
16 |
0 |
四、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
五、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
19 |
0 |
七、其他收入 |
7 |
0 |
七、…… |
20 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
26670249.83 |
本年收入合计 |
9 |
26670249.83 |
本年支出合计 |
22 |
26670249.83 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
0 |
结余分配 |
23 |
0 |
年初结转和结余 |
11 |
0 |
年末结转和结余 |
24 |
0 |
|
12 |
|
|
25 |
|
总计 |
13 |
26670249.83 |
总计 |
26 |
26670249.83 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门: 就业服务中心单位 公开02表
单位:元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
26670249.83 |
26670249.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障就业支出 |
26670249.83 |
26670249.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1223000 |
1223000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080106 |
就业管理事务 |
1223000 |
1223000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20807 |
就业补助 |
25447249.83 |
25447249.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5765630 |
5765630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080702 |
职业培训补贴 |
5401780 |
5401780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080704 |
社会保险补贴 |
6229619.83 |
6229619.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
4980150 |
4980150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080711 |
就业见习补贴 |
980070 |
980070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
2090000 |
2090000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: XX单位 公开03表
单位:元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
26670249.83 |
1223000 |
25447249.83 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障就业支出 |
26670249.83 |
1223000 |
25447249.83 |
0 |
0 |
0 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1223000 |
1223000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080106 |
就业管理事务 |
1223000 |
1223000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20807 |
就业补助 |
25447249.83 |
0 |
25447249.83 |
0 |
0 |
0 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5765630 |
0 |
5765630 |
0 |
0 |
0 |
2080702 |
职业培训补贴 |
5401780 |
0 |
5401780 |
0 |
0 |
0 |
2080704 |
社会保险补贴 |
6229619.83 |
0 |
6229619.83 |
0 |
0 |
0 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
4980150 |
0 |
4980150 |
0 |
0 |
0 |
2080711 |
就业见习补贴 |
980070 |
0 |
980070 |
0 |
0 |
0 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
2090000 |
0 |
2090000 |
0 |
0 |
0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:XX单位 单位:元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
26670249.83 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
七、… |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
22 |
26670249.83 |
26670249.83 |
0 |
本年收入合计 |
9 |
26670249.83 |
本年支出合计 |
23 |
26670249.83 |
26670249.83 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
一、一般公共预算财政拨款 |
11 |
0 |
|
25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0 |
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
总计 |
14 |
26670249.83 |
总计 |
28 |
26670249.83 |
26670249.83 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:XX单位 公开05表
单位:元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
26670249.83 |
1223000 |
25447249.83 |
|
208 |
社会保障就业支出 |
26670249.83 |
1223000 |
25447249.83 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1223000 |
1223000 |
0 |
2080106 |
就业管理事务 |
1223000 |
1223000 |
0 |
20807 |
就业补助 |
25447249.83 |
0 |
25447249.83 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
5765630 |
0 |
5765630 |
2080702 |
职业培训补贴 |
5401780 |
0 |
5401780 |
2080704 |
社会保险补贴 |
6229619.83 |
0 |
6229619.83 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
4980150 |
0 |
4980150 |
2080711 |
就业见习补贴 |
980070 |
0 |
980070 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
2090000 |
0 |
2090000 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门: 公开06表
单位:元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
997,700.00 |
302 |
商品和服务支出 |
225,300.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
426,400.00 |
30201 |
办公费 |
28,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
149,900.00 |
30202 |
印刷费 |
28,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
80,000.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
180,000.00 |
30206 |
电费 |
13,236.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
31,300.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40,500.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,000.00 |
30211 |
差旅费 |
52,122.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
87,600.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
25,430.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
34,426.00 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
44,086.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
997,700.00 |
公用经费合计 |
225,300.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 公开07表
单位:元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
35000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35000 |
25430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25430 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 公开08表
单位:元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2667.02万元。与2018年相比,减少150.15万元,减少5.3%,主要是因为就业专项资金减少了,上级根据年度就业整体形势和工作任务重点进行了适当的调整。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2667.02万元,其中:财政拨款收入2667.02万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2667.02万元,其中:基本支出122.3万元,占4.5%;项目支出2544.72万元,占95.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2667.02万元,与2018年相比,减少150.15万元,减少5.3%,主要是因为就业专项资金减少了,上级根据年度就业整体形势和工作任务重点进行了适当的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2667.02万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少150.15万元,减少5.3%,主要是因为就业专项资金减少了,上级根据年度就业整体形势和工作任务重点进行了适当的调整。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2667.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2667.02万元,占100%.
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2667.02万元,支出决算数为2667.02万元,完成年初预算的100%,其中:
1、社会保障就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。
年初预算为122.3万元,支出决算为122.3万元,完成年初预算的100%。
2、社会保障就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补助(项)。
年初预算为576.56万元,支出决算为576.56万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。
年初预算为540.18万元,支出决算为540.18万元,完成年初预算的100%。
4、社会保障就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。
年初预算为622.96万元,支出决算为622.96万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
年初预算为498.02万元,支出决算为498.02万元,完成年初预算的100%。
6、社会保障就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。
年初预算为98万元,支出决算为98万元,完成年初预算的100%。
7、社会保障就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
年初预算为209万元,支出决算为209万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出122.3万元,其中:人员经费99.77万元,占基本支出的82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费22.53万元,占基本支出的18%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.54万元,完成预算的73%,与上年相比减少1.31万元,减少34%,减少的主要原因是局领导从思想上高度重视把杜绝公款吃喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来,并进一步健全了各项管理制度,通过严格管理,对公务接待费用严格把关。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,
公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为2.54万元,完成预算的73%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行,控制公务接待费用,厉行节约减少不必要的开支,与上年相比减少1.31万元,减少34%,减少的主要原因是局领导从思想上高度重视把杜绝公款吃喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来,并进一步健全了各项管理制度,通过严格管理,对公务接待费用严格把关。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.54万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元.
2、公务接待费支出决算为2.54万元,全年共接待来访团组32个、来宾248人次,主要是交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,2019年公务用车购置0台,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出22.53万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:严格按预算执行
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额103.46万元,其中:政府采购货物支出103.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告