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索引号: 4311280016/2020-18654 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县房产局部门决算
文号 :    
2019年度新田县房产局部门决算
  • 2020-08-28 15:08
  • 来源: 县财政局综合股
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度

新田县房产局部门决算

目录

第一部分新田县房产局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度房产局整体支出绩效评价报告

第六部分2019年房产局专项资金绩效评价报告

第七部分附件




第一部分 新田县房产局概况

一、部门职责

(一)负责全县住宅与房地产行政管理、行业管理工作。

(二)贯彻执行国家住宅和房地产法律、法规、政策,负责拆迁、白蚁防治管理、房地产开发、指导住房制度改革等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新田县房产局内设机构包括:新田县房地产交易所、新田县白蚁防治所、新田县房屋征收与补偿管理办公室、新田县物业管理办公室、新田县住房保障办公室个机构

(二)决算单位构成。新田县房产局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县房产局本级以及下属机构新田县住房保障办公室。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县房产局                                                                                                       公开01

                                                                                                                          单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2985.52 

一、一般公共服务支出

18

0.00 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

7000.00 

二、外交支出

19

0.00 

三、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

20

0.00 

四、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

21

0.00 

五、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

22

0.00 

六、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

23

0.00 

七、其他收入

7

0.00 

文化旅游体育与传媒支出

24

0.00 

8

……

25

0.00 

9

十一、城乡社区支出

26

7592.30 

10

……

27

0.00 

11

十九、住房保障支出

28

2393.22 

12

29

本年收入合计

13

9985.52 

本年支出合计

30

9985.52 

         用事业基金弥补收支差额

14

0.00 

                结余分配

31

 0.00

         年初结转和结余

15

0.00 

                年末结转和结余

32

 0.00

 

16

 

 

33

 

总计

17

9985.52 

总计

34

9985.52 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:新田县房产局                                                                                                   公开02

                                                                                                                           单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9985.52

9985.52

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

7592.30

7592.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21201

城乡社区管理事务

592.30

592.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120101

  行政运行

592.30

592.30

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

7000.00

7000.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2121601

  征地和拆迁补偿支出

7000.00

7000.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

2393.22

2393.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2393.22

2393.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210101

  廉租住房

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

1745.53

1745.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210106

  公共租赁住房

546.76

546.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

31.97

31.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

58.96

58.96

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门: 新田县房产局                                                                                                            公开03

                                                                                                                                       单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9985.52

592.30

9393.22 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

7592.30

592.30  

7000.00 

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

592.30

592.30  

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2120101

  行政运行

592.30

592.30  

0.00 

0.00

0.00

0.00

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

7000.00

0.00 

7000.00

0.00 

0.00 

0.00 

2121601

  征地和拆迁补偿支出

7000.00

0.00 

7000.00

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

2393.22

0.00

2393.22

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2393.22

0.00 

2393.22

0.00 

0.00 

0.00 

2210101

  廉租住房

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2210103

  棚户区改造

1745.53

0.00 

1745.53

0.00 

0.00 

0.00 

2210106

  公共租赁住房

546.76

0.00

546.76

0.00

0.00

0.00

2210107

  保障性住房租金补贴

31.97

0.00 

31.97

0.00 

0.00 

0.00 

2210199

  其他保障性安居工程支出

58.96

0.00

58.96

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

部门: 新田县房产局                                                                                                                    公开04

  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2985.52 

一、一般公共服务支出

18

0.00 

 0.00

 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

7000.00 

二、外交支出

19

0.00 

 0.00

 0.00

 

3

 

三、国防支出

20

0.00 

 0.00

 0.00

 

4

 

四、公共安全支出

21

0.00 

 0.00

 0.00

5

五、教育支出

22

0.00 

 0.00

 0.00

6

六、科学技术支出

23

0.00 

 0.00

 0.00

7

……

24

0.00 

 0.00

 0.00

 

8

 

十一、城乡社区支出

25

7592.30 

592.30  

7000.00 

 

9

 

……

26

0.00 

 0.00

 0.00

 

10

 

十九、住房保障支出

27

2393.22 

 2393.22

0.00 

 

11

 

 

28

 

 

 

本年收入合计

12

9985.52 

本年支出合计

29

 9985.52

 2985.52

7000.00 

年初财政拨款结转和结余

13

0.00 

年末财政拨款结转和结余

30

0.00 

 0.00

 0.00

一、一般公共预算财政拨款

14

0.00 

 

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

15

0.00 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

总计

17

9985.52 

总计

34

 9985.52

  2985.52

 7000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县房产局                                                                                                            公开05

                                                                                                                                 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2985.52

592.30

2393.22 

212

城乡社区支出

592.30

592.30  

0.00

21201

城乡社区管理事务

592.30

592.30  

0.00

2120101

  行政运行

592.30

592.30  

0.00

221

住房保障支出

2393.22

0.00

2393.22

22101

保障性安居工程支出

2393.22

0.00

2393.22

2210101

  廉租住房

10.00

0.00

10.00

2210103

  棚户区改造

1745.53

0.00

1745.53

2210106

  公共租赁住房

546.76

0.00

546.76

2210107

  保障性住房租金补贴

31.97

0.00

31.97

2210199

  其他保障性安居工程支出

58.96

0.00

58.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县房产局                                                                                                                       公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

463.34

302

商品和服务支出

127.39

307

债务利息及费用支出

 0.00

30101

  基本工资

137.07

30201

  办公费

11.92

30701

  国内债务付息

 0.00

30102

  津贴补贴

6.23

30202

  印刷费

15.11

30702

  国外债务付息

 0.00

30103

  奖金

68.33

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

 0.00

30106

  伙食补助费

3.78

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30107

  绩效工资

123.91

30205

  水费

0.11

31002

  办公设备购置

 0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险费

38.90

30206

  电费

1.97

31003

  专用设备购置

 0.00

30109

  职业年金缴费

17.68

30207

  邮电费

2.98

31005

  基础设施建设

 0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

21.94

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

 0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.14

30211

  差旅费

1.53

31008

  物资储备

 0.00

30113

  住房公积金

23.60

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

 0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

15.11

31010

  安置补助

 0.00

30199

  其他工资福利支出

19.75

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

303

对个人和家庭的补助

1.57

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

 0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.71

31013

  公务用车购置

 0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

2.98

31019

  其他交通工具购置

 0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

15.52

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

 0.00

30305

  生活补助

1.57

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

 0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.55

399

其他支出

 0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

 0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11.00

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

2.30

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

6.58

39999

  其他支出

 0.00

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

1.26

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

34.77

 

 

 

人员经费合计

464.91

公用经费合计

127.39

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:新田县房产局                                                                                                              公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9.56

0.00

 6.58

 0.00

 6.58

 2.98

 9.56

0.00

 6.58

 0.00

 6.58

 2.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县房产局                                                                                                          公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

 7000.00

 7000.00

 0.00

 7000.00

 0.00

212

城乡社区支出

 0.00

 7000.00

 7000.00

 0.00

 7000.00

 0.00

21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

 0.00

7000.00

7000.00

 0.00

7000.00

 0.00

2121601

  征地和拆迁补偿支出

 0.00

7000.00

7000.00

 0.00

7000.00

 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况



第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9985.52 万元。与2018年相比,增加 270.97 万元,增长2.79%,主要是因为棚户区改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9985.52 万元,其中:财政拨款收入 9985.52 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9985.52 万元,其中:基本支出 592.3 万元,占 5.93%;项目支出 9393.22 万元,占 94.07%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 9985.52 万元,与2018年相比,增加 270.97 万元,增长2.79%,主要是因为棚户区改造项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 2985.52 万元,占本年支出合计的 29.9%,与2018年相比,财政拨款支出减少 6729.03 万元,减少 69.27%,主要是因为棚户区改造项目一般公共预算财政拨款支出减少,而政府性基金预算财政拨款支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 2985.52 万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出 592.3万元,占 19.84%;住房保障(类)支出 2393.22 万元,占 80.16%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 2985.52 万元,支出决算数为 2985.52 万元,完成年初预算的100%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行