2019年度新田县房产局部门决算_部门预决算

分享到：

索引号:	4311280016/2020-18654	分类:
发文机关:	新田县财政局	发文日期:	2020-08-28
名称:	2019年度新田县房产局部门决算
文号 :

2019年度新田县房产局部门决算

2020-08-28 15:08
来源：县财政局综合股
发布机构：新田县财政局
【字体：大中小】

2019年度

新田县房产局部门决算

第一部分 新田县房产局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019年度房产局整体支出绩效评价报告

第六部分2019年房产局专项资金绩效评价报告

第七部分 附件

第一部分新田县房产局概况

一、 部门职责

（一）负责全县住宅与房地产行政管理、行业管理工作。

（二）贯彻执行国家住宅和房地产法律、法规、政策，负责拆迁、白蚁防治管理、房地产开发、指导住房制度改革等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新田县房产局内设机构包括：新田县房地产交易所、新田县白蚁防治所、新田县房屋征收与补偿管理办公室、新田县物业管理办公室、新田县住房保障办公室五个机构。

（二）决算单位构成。新田县房产局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县房产局本级以及下属机构新田县住房保障办公室。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门：新田县房产局公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2985.52	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7000.00	二、外交支出	19	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00
	8		……	25	0.00
	9		十一、城乡社区支出	26	7592.30
	10		……	27	0.00
	11		十九、住房保障支出	28	2393.22
	12			29
本年收入合计	13	9985.52	本年支出合计	30	9985.52
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	32	0.00
	16			33
总计	17	9985.52	总计	34	9985.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：新田县房产局公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9985.52	9985.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7592.30	7592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	592.30	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	592.30	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2393.22	2393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2393.22	2393.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1745.53	1745.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	546.76	546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新田县房产局公开03表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9985.52	592.30	9393.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7592.30	592.30	7000.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	592.30	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	592.30	592.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2393.22	0.00	2393.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2393.22	0.00	2393.22	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1745.53	0.00	1745.53	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	546.76	0.00	546.76	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.97	0.00	31.97	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新田县房产局公开04表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2985.52	一、一般公共服务支出	18	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7000.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		……	24	0.00	0.00	0.00
	8		十一、城乡社区支出	25	7592.30	592.30	7000.00
	9		……	26	0.00	0.00	0.00
	10		十九、住房保障支出	27	2393.22	2393.22	0.00
	11			28
本年收入合计	12	9985.52	本年支出合计	29	9985.52	2985.52	7000.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	0.00		31
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32
	16			33
总计	17	9985.52	总计	34	9985.52	2985.52	7000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新田县房产局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2985.52	592.30	2393.22
212	城乡社区支出	592.30	592.30	0.00
21201	城乡社区管理事务	592.30	592.30	0.00
2120101	行政运行	592.30	592.30	0.00
221	住房保障支出	2393.22	0.00	2393.22
22101	保障性安居工程支出	2393.22	0.00	2393.22
2210101	廉租住房	10.00	0.00	10.00
2210103	棚户区改造	1745.53	0.00	1745.53
2210106	公共租赁住房	546.76	0.00	546.76
2210107	保障性住房租金补贴	31.97	0.00	31.97
2210199	其他保障性安居工程支出	58.96	0.00	58.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新田县房产局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463.34	302	商品和服务支出	127.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	137.07	30201	办公费	11.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.23	30202	印刷费	15.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	123.91	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.90	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.98	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.77
人员经费合计		464.91	公用经费合计					127.39

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新田县房产局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.56	0.00	6.58	0.00	6.58	2.98	9.56	0.00	6.58	0.00	6.58	2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新田县房产局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00
2121601	征地和拆迁补偿支出	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 9985.52 万元。与2018年相比，增加 270.97 万元，增长2.79%，主要是因为棚户区改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9985.52 万元，其中：财政拨款收入 9985.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9985.52 万元，其中：基本支出 592.3 万元，占 5.93%；项目支出 9393.22 万元，占 94.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 9985.52 万元，与2018年相比，增加 270.97 万元，增长2.79%，主要是因为棚户区改造项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出 2985.52 万元，占本年支出合计的 29.9%，与2018年相比，财政拨款支出减少 6729.03 万元，减少 69.27%，主要是因为棚户区改造项目一般公共预算财政拨款支出减少，而政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出 2985.52 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 592.3万元，占 19.84%；住房保障（类）支出 2393.22 万元，占 80.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为 2985.52 万元，支出决算数为 2985.52 万元，完成年初预算的100%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行