索引号: | 4311280016/2020-18654 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2019年度
新田县房产局部门决算
目录
第一部分 新田县房产局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年度房产局整体支出绩效评价报告
第六部分2019年房产局专项资金绩效评价报告
第七部分 附件
第一部分 新田县房产局概况
一、 部门职责
(一)负责全县住宅与房地产行政管理、行业管理工作。
(二)贯彻执行国家住宅和房地产法律、法规、政策,负责拆迁、白蚁防治管理、房地产开发、指导住房制度改革等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。新田县房产局内设机构包括:新田县房地产交易所、新田县白蚁防治所、新田县房屋征收与补偿管理办公室、新田县物业管理办公室、新田县住房保障办公室五个机构。
(二)决算单位构成。新田县房产局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:新田县房产局本级以及下属机构新田县住房保障办公室。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:新田县房产局 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2985.52 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
7000.00 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
20 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
21 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
22 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
23 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
24 |
0.00 |
|
8 |
|
…… |
25 |
0.00 |
|
9 |
|
十一、城乡社区支出 |
26 |
7592.30 |
|
10 |
|
…… |
27 |
0.00 |
|
11 |
|
十九、住房保障支出 |
28 |
2393.22 |
|
12 |
|
|
29 |
|
本年收入合计 |
13 |
9985.52 |
本年支出合计 |
30 |
9985.52 |
用事业基金弥补收支差额 |
14 |
0.00 |
结余分配 |
31 |
0.00 |
年初结转和结余 |
15 |
0.00 |
年末结转和结余 |
32 |
0.00 |
|
16 |
|
|
33 |
|
总计 |
17 |
9985.52 |
总计 |
34 |
9985.52 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:新田县房产局 公开02表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9985.52 |
9985.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7592.30 |
7592.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
592.30 |
592.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
592.30 |
592.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2393.22 |
2393.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
2393.22 |
2393.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210101 |
廉租住房 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210103 |
棚户区改造 |
1745.53 |
1745.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210106 |
公共租赁住房 |
546.76 |
546.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
31.97 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
58.96 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门: 新田县房产局 公开03表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9985.52 |
592.30 |
9393.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7592.30 |
592.30 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
592.30 |
592.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
592.30 |
592.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2393.22 |
0.00 |
2393.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
2393.22 |
0.00 |
2393.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210101 |
廉租住房 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210103 |
棚户区改造 |
1745.53 |
0.00 |
1745.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210106 |
公共租赁住房 |
546.76 |
0.00 |
546.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
58.96 |
0.00 |
58.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门: 新田县房产局 公开04表
单位:万元
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2985.52 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7000.00 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
…… |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
十一、城乡社区支出 |
25 |
7592.30 |
592.30 |
7000.00 |
|
9 |
|
…… |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十九、住房保障支出 |
27 |
2393.22 |
2393.22 |
0.00 |
|
11 |
|
|
28 |
|
|
|
本年收入合计 |
12 |
9985.52 |
本年支出合计 |
29 |
9985.52 |
2985.52 |
7000.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.00 |
|
31 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
|
32 |
|
|
|
|
16 |
|
|
33 |
|
|
|
总计 |
17 |
9985.52 |
总计 |
34 |
9985.52 |
2985.52 |
7000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 新田县房产局 公开05表
单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2985.52 |
592.30 |
2393.22 |
|
212 |
城乡社区支出 |
592.30 |
592.30 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
592.30 |
592.30 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
592.30 |
592.30 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2393.22 |
0.00 |
2393.22 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
2393.22 |
0.00 |
2393.22 |
2210101 |
廉租住房 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2210103 |
棚户区改造 |
1745.53 |
0.00 |
1745.53 |
2210106 |
公共租赁住房 |
546.76 |
0.00 |
546.76 |
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
31.97 |
0.00 |
31.97 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
58.96 |
0.00 |
58.96 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:新田县房产局 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
463.34 |
302 |
商品和服务支出 |
127.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
137.07 |
30201 |
办公费 |
11.92 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
6.23 |
30202 |
印刷费 |
15.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
68.33 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
3.78 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
123.91 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
38.90 |
30206 |
电费 |
1.97 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
17.68 |
30207 |
邮电费 |
2.98 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.14 |
30211 |
差旅费 |
1.53 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
23.60 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
15.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
19.75 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.98 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
15.52 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.55 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.30 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.77 |
|
|
|
人员经费合计 |
464.91 |
公用经费合计 |
127.39 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:新田县房产局 公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.56 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
6.58 |
2.98 |
9.56 |
0.00 |
6.58 |
0.00 |
6.58 |
2.98 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:新田县房产局 公开08表
单位:万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
0.00 |
2121601 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
7000.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计 9985.52 万元。与2018年相比,增加 270.97 万元,增长2.79%,主要是因为棚户区改造项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 9985.52 万元,其中:财政拨款收入 9985.52 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 9985.52 万元,其中:基本支出 592.3 万元,占 5.93%;项目支出 9393.22 万元,占 94.07%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计 9985.52 万元,与2018年相比,增加 270.97 万元,增长2.79%,主要是因为棚户区改造项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 2985.52 万元,占本年支出合计的 29.9%,与2018年相比,财政拨款支出减少 6729.03 万元,减少 69.27%,主要是因为棚户区改造项目一般公共预算财政拨款支出减少,而政府性基金预算财政拨款支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 2985.52 万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出 592.3万元,占 19.84%;住房保障(类)支出 2393.22 万元,占 80.16%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 2985.52 万元,支出决算数为 2985.52 万元,完成年初预算的100%,其中:
1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行