第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入2956.59万元，其中经费拨款2956.59万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元。收入比上年增加338.4万元，增长88.55 %。

2019年总支出2956.59万元，。支出比上年增加338.4万元，增长88.55。增长原因主要是脱贫攻坚经费及美丽乡村建设经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年总收入2956.59万元，其中经费拨款2956.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年总支出2956.59万元，其中经费拨款2956.59万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5913.18万元，与2018年相比，增加338.4万元,增长88.55%，主要是因为脱贫攻坚经费及美丽乡村建设经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2956.59万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加338.4万元，增长88.55%，主要是因为脱贫攻坚经费及美丽乡村建设经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2956.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2956.59万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2618.18万元，支出决算数为2956.59万元，完成年初预算的112.92%，其中：

1、一般公共服务（类）基本支出（款）人员经费（项）。

年初预算为642.3万元，支出决算为709.6万元，完成年初预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚经费及美丽乡村建设经费增加

2、一般公共服务（类）基本支出（款）日常公用经费（项）。

年初预算为593.1万元，支出决算为646万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：脱贫攻坚经费及美丽乡村建设经费增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2956.59万元，其中：人员经费709.6万元，占基本支出的24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费646万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等，项目支出1600万元，包括农、林、水等农村基础设施支出，占基本基础的54%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为37.79万元，支出决算为37.79万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是。

公务接待费支出预算为30.1万元，支出决算为30.1万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算30.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.69万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为30.1万元，全年共接待来访团组641个、来宾7543人次，主要是上级部门单位指导工作、脱贫攻坚检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.69万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.69万元，主要是公务车维修及油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出646万元，比年初预算数增加52.9万元，增长108.91%。主要原因是：政府办公用品开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9.9万元，用于召开例会，脱贫攻坚及人居环境整治等专项会议，人数3478次人，内容为周例会，脱贫攻坚及人居环境整治；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

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