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索引号: 4311280016/2020-18201 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度骥村镇人民政府单位部门决算
文号 :    
2019年度骥村镇人民政府单位部门决算
  • 2020-08-28 11:14
  • 来源: 乡财股
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度

骥村镇人民政府单位部门决算

目录

第一部分骥村镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分骥村镇人民政府单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关财政法律、法规等各项规章制度;

(二)组织财政收入,加强税收征管,负责非税收入的征收和管理;

(三)乡镇财政预算决算编制、预算执行、预算调整;

(四)预算资金、政府性基金、其他资金的收支管理;

(五)乡镇预算单位的财务管理和核算;

(六)完成党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。骥村镇人民政府单位内设机构包括: 1 个行政单位、 5个财政拨款事业单位、10建制村、1个社区居民委员会组成。所属事业单位分别是:社会事业综合服务中心、政务(便民)服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。骥村镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:骥村镇人民政府单位本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:骥村镇人民政府                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

1

    

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2014.69

一、一般公共服务支出

14

2014.69

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0

二、外交支出

15

0

三、上级补助收入

3

0

三、国防支出

16

0

四、事业收入

4

0

四、公共安全支出

17

0

五、经营收入

5

0

五、教育支出

18

0

六、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

19

0

七、其他收入

7

0

七、……

20

0

8

21

本年收入合计

9

2014.69

本年支出合计

22

2014.69

         用事业基金弥补收支差额

10

0

                结余分配

23

0

         年初结转和结余

11

0

                年末结转和结余

24

0

12

25

总计

13

2014.69

总计

26

2014.69

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 骥村镇人民政府                                                                                                              公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2014.69

2014.69

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

972.79

972.79

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

972.79

972.79

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

972.79

972.79

0

0

0

0

0

213

农林水支出

1041.90

1041.90

21306

农业综合开发

1041.90

1041.90

2130699

  其他农业综合开发支出

1041.90

1041.90

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   骥村镇人民政府                                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2014.69

2014.69

201

一般公共服务支出

972.79

972.79

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

972.79

972.79

2010301

行政运行

972.79

972.79

213

农林水支出

1041.90

1041.90

21306

农业综合开发

1041.90

1041.90

2130699

  其他农业综合开发支出

1041.90

1041.90

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:骥村镇人民政府 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2014.69

一、一般公共服务支出

15

2014.69

2014.69

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0

0

3

三、国防支出

17

0

0

4

四、公共安全支出

18

0

0

5

五、教育支出

19

0

0

6

六、科学技术支出

20

0

0

7

七、

21

0

0

8

22

本年收入合计

9

2014.693

本年支出合计

23

2014.69

2014.69

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末财政拨款结转和结余

24

一、一般公共预算财政拨款

11

0

25

二、政府性基金预算财政拨款

12

0

26

13

27

总计

14

2014.693

总计

28

2014.69

2014.69

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:骥村镇人民政府                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2014.69

2014.69

0

201

972.79

972.79

1561.63

0

20103

972.79

972.79

1561.63

0

2010301

972.79

972.79

1561.63

0

213

1041.90

1041.90

21306

1041.90

1041.90

2130699

1041.90

1041.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

705.19

302

商品和服务支出

232.74

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

285.72

30201

  办公费

133.12

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

9.59

30202

  印刷费

3.61

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

11.75

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

214.59

30205

  水费

5.25

31002

  办公设备购置

0

30108

  机关事业单位基本养老保险费

57.69

30206

  电费

5.88

31003

  专用设备购置

0

30109

  职业年金缴费

19.23

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.01

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

31.69

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

70.92

30214

  租赁费

2.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

34.86

30215

  会议费

1.52

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.50

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

9.38

31019

  其他交通工具购置

0

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

15.00

31021

  文物和陈列品购置

0

30304

  抚恤金

14.03

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0

30305

  生活补助

9.27

30225

  专用燃料费

1.80

31099

  其他资本性支出

0

30306

  救济费

8.90

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

25.00

39907

  国家赔偿费用支出

0

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

20.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.29

39999

  其他支出

0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

2.67

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

4.05

人员经费合计

740.05

公用经费合计

232.74

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.67

5.29

5.29

9.38

14.67

0

5.29

5.29

9.38

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:骥村镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入2014.68万元,其中:财政拨款收入2014.68万元。与2018年相比,增加732.05万元,增长57.07%,主要原因是以前年度县级相关部门主管的项目下达单位的项目资金是挂往来直接划拨到村,本年度全部做了收支,导致收支金额倍增

2019年支出总计2014.68万元,与2018年相比,增加732.05万元,增长57.07%,主要原因是以前年度县级相关部门主管的项目下达单位的项目资金是挂往来直接划拨到村,本年度全部做了收支,导致收支金额倍增

二、收入决算情况说明

本年收入合计2014.68万元,其中:财政拨款收入2014.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2014.68万元,其中:基本支出972.79万元,占48.28%;项目支出1041.90万元,占51.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2014.68万元,与2018年相比,增加732.05万元,增长57.07%,主要原因是以前年度县级相关部门主管的项目下达单位的项目资金是挂往来直接划拨到村,本年度全部做了收支,导致收支金额倍增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年决算支出2014.68万元,比上年增加了732.05万元,增长36..34%。其中基本支出决算数972.79万元,比上年减少151.63万元,减少了13.48% ,主要原因是减少了办公费的开支;项目支出决算数1041.89万元,比上年增加883.68万元,增长558%,主要原因是主要原因是扶贫项目、易地搬迁项目以及人居环境整治项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2014.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出972.79万元,占48.28%;项目支出1041.90万元,占51.72%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2014.68万元,支出决算数为2014.68万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)基本支出(款)人员经费(项)。

年初预算为509.84万元,支出决算为740.05万元,完成年初预算的145.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度社保缴费计入人员经费支出。

2、一般公共服务(类)基本支出(款)日常公用经费(项)、其他支出(项)。

日常公用经费年初预算为614.58万元,支出决算为232.73万元,完成年初预算的37.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:减少了办公费的开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出972.79万元,其中:人员经费740.05万元,占基本支出的76.08%,主要包括基本工资、津贴补贴等;公用经费232.74万元,占基本支出的23.92%,主要包括办公费、印刷费、宣传费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.67万元,支出决算为14.67万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

公务接待费支出预算为11.38万元,支出决算为9.38万元,完成预算的91.54%,减少的主要原因是落实上级政策,减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.29万元,支出决算为5.29万元,完成预算的100%,主要原因是落实上级政策。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9.38万元,占63.94%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.29万元,占36.06%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无。

2、公务接待费支出决算为9.38万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是食堂工作餐费发生的支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.29万元,其中:公务用车购置费0万元,骥村镇人民政府(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.29万元,主要是公务车维修及油费的支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出972.79万元,比年初预算数减少151.63万元,降低13.49%。主要原因是三公经费减少、办公支出减少。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.52万元,用于召开例会、脱贫攻坚、人居环境整治等专项会议,人数1200人,内容为例会、脱贫攻坚、及人居环境整治等;开支培训费0.5万元,内容党员秋冬训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是下村工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

………


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