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索引号: 4311280016/2020-18319 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县人力资源和社会保障局部门决算
文号 :    
2019年度新田县人力资源和社会保障局部门决算
  • 2020-08-28 14:14
  • 来源: 新田县人力资源和社会保障局
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度

新田县人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分新田县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 新田县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市、县人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规,起草有关规范性文件草案,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二)贯彻落实人力资源流动政策,拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作,贯彻落实统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,贯彻执行职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;贯彻执行高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励规定及办法。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准,统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督,编制全县社会保障基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配规范性文件并组织实施;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;贯彻落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理规范性文件;参与人才管理工作,综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作;牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员的职称工作;执行事业单位有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门实施高层次专业技术人才选拨、培养和引进工作。

(八)会同有关部门拟订并实施政府奖励制度,综合管理全县行政奖励表彰工作。

(九)负责组织实施新型农村养老保险政策;指导建立健全新型农村养老保险制度及服务体系;参与被征地农民社会保障政策实施和服务体系的建立;会同有关部门拟订农民工工作综合性规范性文件和规划,推动农民工相关政策的落实,配合协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处相关重大案件。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。人社局单位内设机构包括:根据编委核定,人社局内设股室16内设室分别是:办公室、法规信访股、规划财务股、社会保险基金监督股、就业促进与失业保险股、人才开发和人力资源市场管理股、劳动关系股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、城乡居民社会养老保险股、政工人事股、农民工工作股、行政审批股。

(二)决算单位构成。人社局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:人社局单位本级。人社局所属事业单位分别单独编制了部门决算并自行公开

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:人社局单位                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

799.5

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

799.5

本年收入合计

9

799.5

本年支出合计

22

799.5

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

799.5 

总计

26

799.5

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 人社局单位                                                                                                              公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 

 20801

 

人力资源和社会保障管理事务

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 

 2080101

 

  行政运行

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   人社局单位                                                                                                                 公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 20801

 

人力资源和社会保障管理事务

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 2080101

 

  行政运行

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:人社局单位 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

799.5 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 799.5

 799.5

 

本年收入合计

9

799.5 

本年支出合计

23

799.5 

 799.5

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

799.5 

总计

28

 799.5

 799.5

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:人社局单位                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 799.5

 799.5

 

 208

社会保障和就业支出

799.5 

799.5 

 

 20801

 

人力资源和社会保障管理事务

799.5 

799.5 

 

 2080101

 

  行政运行

799.5 

799.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 350.6

302

商品和服务支出

 251.9

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 121.9

30201

  办公费

 51.7

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 31.1

30202

  印刷费

 52.7

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 47.4

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 32.2

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 44.5

30206

  电费

 0.7

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 6.5

30207

  邮电费

 14.8

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 14.4

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 21.6

30211

  差旅费

 17.3

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 17.5

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 4.3

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 7.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 197

30215

  会议费

 2.6

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 3.8

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 13

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 197

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 3.1

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 14.6

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 38.6

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 6.8

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 20.6

 

 

 

人员经费合计

 547.6

公用经费合计

251.9

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7

 0

 0

 0

 0

 7

 13

 0

 0

 0

 0

 13

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

 0

 0

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计799.5万元。与2018年相比,增加2.9万元,增长0.3%,主要是因为人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计799.5万元,其中:财政拨款收入799.5万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计799.5万元,其中:基本支出799.5万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计799.5万元,与2018年相比,增加2.9万元,增长0.3%,主要是因为人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出799.5万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加2.9万元,增长0.3%,主要是因为人员工资增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出799.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出799.5万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为285.3万元,支出决算数为799.5万元,完成年初预算的280%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为285.3万元,支出决算为799.5万元,完成年初预算的280%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加预算项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出799.5万元,其中:人员经费547.6万元,占基本支出的68.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、全县福利费、全县年度考核奖金等;公用经费251.9万元,占基本支出的31.5%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为13万元,完成预算的185%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为13万元,完成预算的185%,与上年相比减少2.3万元,减少15%,减少主要原因是压缩接待次数和规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,

2、公务接待费支出决算为13万元,全年共接待来访团组175个、来宾1320人次,主要是接待省市及其他县区领导同志发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出251.9万元,比年初预算数增加177.8万元,增长240%。主要原因是:年中追加预算项目。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.6万元,用于召开人社工作等会议,人数120人,内容为人社工作计划和总结等;开支培训费3.8万元,用于开展人社工作业务培训,人数260人,内容为人社业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

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