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索引号: 4311280016/2020-17957 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县云梯学校部门决算
文号 :    
2019年度新田县云梯学校部门决算
  • 2020-08-28 10:34
  • 来源: 新田县云梯学校
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度新田县云梯学校部门决算

目录

第一部分云梯学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


第一部分新田县云梯学校单位概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制。 

(二)配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

(三)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(四) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(五)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

(六) 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

云梯学校内设机构包括:根据编委核定,我校属财政全额拨款事业单位,内设校长室、工会、办公室、教务处、政教处。

(二)决算单位构成

独立核算的事业机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:单位   新田县云梯学校                                                                                                        公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

557.28 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

557.28 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

557.28 

本年支出合计

22

 557.28

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

557.28 

总计

26

 557.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 单位 新田县云梯学校                                                                                           公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

557.28 

557.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   单位新田县云梯学校                                                                                           公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

557.28 

557.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:单位 新田县云梯学校                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

557.28 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

557.28 

557.28 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

557.28 

本年支出合计

23

557.28 

557.28 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

557.28 

总计

28

557.28 

557.28 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:单位新田县云梯学校                                                                                                公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

557.28 

557.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 新田县云梯学校                                                                                                             公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

384.69

302

商品和服务支出

 157.7

307

债务利息及费用支出

 0

30101

基本工资

148.19

30201

办公费

 6.5

30701

国内债务付息

 0

30102

津贴补贴

 12.02

30202

印刷费

 10.86

30702

国外债务付息

 0

30103

奖金

 1.73

30203

咨询费

 0

310

资本性支出

 0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

 0

31001

房屋建筑物购建

 0

30107

绩效工资

126.43

30205

水费

 0

31002

办公设备购置

 0

30108

机关事业单位基本养老保险费

49.5

30206

电费

 0

31003

专用设备购置

 0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

 0.36

31005

基础设施建设

 0

30110

职工基本医疗保险缴费

15.83

30208

取暖费

 0

31006

大型修缮

 0

30111

公务员医疗补助缴费

 0

30209

物业管理费

 0

31007

信息网络及软件购置更新

 0

30112

其他社会保障缴费

1.36

30211

差旅费

 0

31008

物资储备

 0

30113

住房公积金

22.62

30212

因公出国(境)费用

 0

31009

土地补偿

 0

30114

医疗费

 0

30213

维修(护)费

104.82

31010

安置补助

 0

30199

其他工资福利支出

7.01

30214

租赁费

 0

31011

地上附着物和青苗补偿

 0

303

对个人和家庭的补助

14.88

30215

会议费

 0

31012

拆迁补偿

 0

30301

离休费

 0

30216

培训费

 3.64

31013

公务用车购置

 0

30302

退休费

 0

30217

公务接待费

 0.72

31019

其他交通工具购置

 0

30303

退职(役)费

 0

30218

专用材料费

 0.05

31021

文物和陈列品购置

 0

30304

抚恤金

 0

30224

被装购置费

 0

31022

无形资产购置

 0

30305

生活补助

 0

30225

专用燃料费

 0

31099

其他资本性支出

 0

30306

救济费

 0

30226

劳务费

 0.12

399

其他支出

 0

30307

医疗费补助

8.67

30227

委托业务费

 0

39906

赠与

 0

30308

助学金

4.35

30228

工会经费

 4.81

39907

国家赔偿费用支出

 0

30309

奖励金

0.33

30229

福利费

 4.19

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

个人农业生产补贴

 0

30231

公务用车运行维护费

 0

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

1.53

30239

其他交通费用

 0

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 21.63

 

 

 

人员经费合计

399.57

公用经费合计

157.7

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 新田县云梯学校                                                                                                         公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.76

 

 

 

 

 0.76

 0.72

 

 

 

 

 0.72

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县云梯学校                                                                                              公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

 0

0

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计557.28万元。云梯学校在2018年以前财会帐务是合并在新田县第一中学,于2019年分开独立核算,属于新增单位,无上年指标核对数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计557.28万元,主要收入是财政拨款收入557.28万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计557.28万元,主要支出是基本支出557.28万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计557.28万元,新增单位,无上年指标核对数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出557.28万元,占本年支出合计的100%,新增单位,无上年指标核对数。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出557.28万元,主要用于以下方面:教育(类)支出557.28万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为557.35万元,支出决算数为557.28万元,完成年初预算的99%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出557.28万元,其中:人员经费399.57万元,占基本支出的71.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金等;公用经费157.7万元,占基本支出的28.3%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元,支出决算为0.72万元,完成预算的94.7%,全部用于公务招待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.72万元,占100%,无因公出国(境)费支出,无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出157.7万元,比年初预算数减少0.07万元,降低0.01%

(二)一般性支出情况

2019年本部门无开支会议费;开支培训费3.64万元,用于开展老师培训,人数50人,内容为教师教学能力提升、素质等方面培训;没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位无车辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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