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索引号: 4311280016/2020-17963 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县图书馆部门决算
文号 :    
2019年度新田县图书馆部门决算
  • 2020-08-28 10:51
  • 来源: 新田县图书馆
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度新田县图书馆部门决算

目录

第一部分新田县图书馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新田县图书馆概况

一、部门职责

1)宣传党的方针政策,向人民进行爱国主义教育;

2)为本地区经济建设提供信息书刊资料、地方文献、开展读者服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。所属事业单位:新田县图书馆

(二)决算单位构成。新田县图书馆2019年部门决算汇总公开单位构成包括:图书馆本级

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县图书馆                                                                                                           公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

     124.94 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

    124.94 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

       124.94 

本年支出合计

22

    124.94

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

       124.94 

总计

26

    124.94

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:新田县图书馆                                                                                                             公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

124.94 

124.94 

 

 

 

 

 

 207

文化旅游体育与传媒支出

124.94 

124.94 

 

 

 

 

 

 20701

文化和旅游

124.94 

124.94 

 

 

 

 

 

 2070104

 图书馆

124.94 

124.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   新田县图书馆                                                                                                               公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

124.94 

124.94 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

124.94 

124.94 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

124.94 

124.94 

 

 

 

 

2070104

 图书馆

124.94 

124.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县图书馆                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

124.94 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

124.94

124.94

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

124.94 

本年支出合计

23

124.94

124.94

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

124.94

总计

28

124.94

124.94

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县图书馆                                                                                                                  公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 124.94

124.94

 

20701

文化和旅游

 124.94

124.94

 

2070104

 图书馆

 124.94

124.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县图书馆                                                                                                                      公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

38.86

302

商品和服务支出

27.93

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

18.52

30201

办公费

15.22

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 

30202

印刷费

1.05

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

3.88

30203

咨询费

 

310

资本性支出

58.00

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

9.42

30205

水费

0.06

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

3.68 

30206

电费

0.99

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

0.0092

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.43

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

0.54

30211

差旅费

 0.79

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

0.40

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.15

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

30216

培训费

 0.21

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

30217

公务接待费

 0.57

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

58.00

30304

抚恤金

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

30226

劳务费

0.06

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

30228

工会经费

1.98

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

30229

福利费

0.18

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

2.11

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4.70

 

 

 

人员经费合计

39.01

公用经费合计

85.93

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:新田县图书馆                                                                                                                 公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.3

 0

 1.5

 1.5

 0.8

 2.68

0 

 2.11

 

 2.11

 0.57

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:新田县图书馆                                                                                                                 公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计124.94万元。与2018年相比,增加61.44万元,增长97%,主要是因为建24小时自助图书馆1个。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124.94万元,其中:财政拨款收入124.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计124.94万元,其中:基本支出124.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计124.94万元,与2018年相比,增加61.44万元,增长97%,主要是因为因为建24小时自助图书馆1

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出124.94万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加61.44万元,增长97%,主要是因为建24小时自助图书馆1

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出124.94万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出124.94万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为124.94万元,支出决算数为124.94万元,完成年初预算的100%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

年初预算为124.94万元,支出决算为124.94万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出124.94万元,其中:人员经费39.01万元,占基本支出的32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费85.93万元,占基本支出的68%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为2.68万元,完成预算的117%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为0.8万元,支出决算为0.57万元,完成预算的72%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,与上年相比减少0.23万元,减少29%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算为1.5万元,支出决算为2.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是流动图书馆车服务增加了43,与上年相比增加1.06万元,增长的主要原因是流动图书馆车服务增加了43

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.57万元,占22%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务运行维护费支出决算2.11万元,占78%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.57万元,全年共接待来访团组10个、来宾99人次,主要是创建公共文化示范区工作交流及上级检查发生的接待支出。

3、公务用车运行维护费支出决算为2.11万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费2.11万元,主要是车辆加油及保险费支出,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年单位整体支出资金使用符合政策要求,全理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,共涉及财政预算资金124.94万元,资金使用率100%。本单位2019年部门整体支出绩效评价报告,在第五部分作为附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出85.93万元,比年初预算数增加60.66万元。主要原因是:增加了24小时自助图书馆的运行及流动服务等创区工作支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.21万元,用于开展专业技术人员培训,人数2人,内容为专业技术人员

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额85.93万元,其中:政府采购货物支出85.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额85.93万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是流动图书车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

新田县图书馆2019年度部门整体支出绩效评价报告


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