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索引号: 4311280016/2020-17950 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县陶岭中学部门决算
文号 :    
2019年度新田县陶岭中学部门决算
  • 2020-08-28 10:08
  • 来源: 新田县陶岭中学
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度新田县陶岭中学部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新田县陶岭中学概况

一、部门职责

(一)贯彻执行四项基本原则和党的教育方针,以及其他各项方针、政策。

(二)坚持以教学为中心,努力提高教学质量,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平。

(三)加强师资队伍建设,不断提高师资队伍素质。

(四)组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

(五)组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定,以及退休、离休等工作。

(六)组织领导做好行政后勤工作,坚持为教学服务,不断改善师生员工的工作、学习、生活条件,保证教学工作的顺利进行。

(七)贯彻执行勤俭办校的方针,建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。

(八)完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新田县陶岭中学内设机构包括:教务处、总务处。

(二)决算单位构成。新田县陶岭中学为单一独立编制机构和独立核算机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:新田县陶岭中学                                                                                                            公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

439.57

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

439.57

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

439.57

本年支出合计

22

439.57

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

439.57

总计

26

439.57

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 新田县陶岭中学                                                                                                         公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

439.57

439.57

 

 

 

 

 

 205

教育支出

439.57

439.57

 

 

 

 

 

 20502

普通教育

439.57

439.57

 

 

 

 

 

 2050203

初中教育

439.57

439.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   新田县陶岭中学                                                                                                          公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

439.57

439.57

 

 

 

 

 205

教育支出

439.57

439.57

 

 

 

 

 20502

普通教育

439.57

439.57

 

 

 

 

2050203

初中教育

439.57

439.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县陶岭中学                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

439.57

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

439.57 

439.57  

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

439.57

本年支出合计

23

439.57  

439.57  

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

439.57

总计

28

439.57  

439.57  

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县陶岭中学                                                                                                        公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

439.57 

439.57 

 

 205

教育支出

439.57

439.57

 

 20502

普通教育

439.57

439.57

 

2050203

初中教育

439.57

439.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                                                  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

320.56

302

商品和服务支出

51.79

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

110.34

30201

办公费

12.84

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

36.01

30202

印刷费

1.34

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

23.73

30203

咨询费

0

310

资本性支出

0

30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31001

房屋建筑物购建

0

30107

绩效工资

78.24

30205

水费

0.96

31002

办公设备购置

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

52.75

30206

电费

3.54

31003

专用设备购置

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0

31005

基础设施建设

0

30110

职工基本医疗保险缴费

16.83

30208

取暖费

0

31006

大型修缮

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30112

其他社会保障缴费

0.55

30211

差旅费

1.11

31008

物资储备

0

30113

住房公积金

0

30212

因公出国(境)费用

0

31009

土地补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

14.43

31010

安置补助

0

30199

其他工资福利支出

2.11

30214

租赁费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

8.19

30215

会议费

0

31012

拆迁补偿

0

30301

离休费

0

30216

培训费

5.27

31013

公务用车购置

0

30302

退休费

0

30217

公务接待费

0

31019

其他交通工具购置

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31022

无形资产购置

0

30305

生活补助

2.15

30225

专用燃料费

0

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

8.46

399

其他支出

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

39906

赠与

0

30308

助学金

4.9

30228

工会经费

1.22

39907

国家赔偿费用支出

0

30309

奖励金

1.14

30229

福利费

0.42

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

39999

其他支出

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

其他交通费用

1.59

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.61

 

 

 

人员经费合计

328.75

公用经费合计

110.83

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:新田县陶岭中学                                                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 新田县陶岭中学                                                                                                                 公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

0

0

0

0

 

 205

教育支出

 

0

0

0

0

 

 20502

普通教育

 

0

0

0

0

 

2050203

初中教育

 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计439.57万元。与2018年相比,减少11.83万元,减少2.26%,主要是教师人数减少了

二、收入决算情况说明

本年收入合计439.57万元,其中:财政拨款收入439.57万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计439.57万元,其中:基本支出439.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计439.57万元。与2018年相比,减少11.83万元,减少2.62%,主要是教师人数减少了

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出439.57万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少11.83万元,减少2.62%,主要是教师人数减少了

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出439.57万元,主要用于以下方面:教育(类)支出439.57万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为439.57万元,支出决算数为439.57万元,完成年初预算的100%,其中:

1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。

年初预算为439.57万元,支出决算为439.57万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出439.57万元,其中:人员经费328.75万元,占基本支出的74.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费110.83万元,占基本支出的25.21%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其它商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

公务接待费支出决算为0万元,国内公务接待0批次,国内公务接待0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

部门整体支出绩效目标申报表
2019年度)

填报单位(盖章)新田县陶岭中学

部门名称

 新田县陶岭中学

年度预算申请
(万元)

资金总额:439.57

按收入性质分:

其中:公共财政拨款:439.57

按支出性质分:

其中: 基本支出:439.57

部门职能职责概述

实施小学义务教育,促进基础教育发展。

整体绩效目标

目标1:把教学放在首位,一切为教学服务。

目标2:年度内师资力量达到35人,年度内完成招生计划180人。

目标3:提高师生整体素质。

目标4:消除一、二年级大班额。

目标6:整体满意度达到95%

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

数量指标:年度内师资力量达到35人;年度内完成招生计划180人;在校学生达到450

质量指标:学校的教育教学秩序良好,德育创新已成品牌,文化建设深受好评,力争毕业会考排名达到全县前十名。

时效指标:2019年分春秋两季按时完成教育教学任务,顺利完成小学毕业考试,完成各项任务指标。

成本指标:全年预算金额439.57万,全部用于保障教育教学。合理控制预算,保证各项支出在预算范围之内。

效益指标

经济效益指标:完成小学学历教育,收支平衡。

社会效益指标:教师素质和学校办学水平进一步提升;教育教学成绩不断提高;学生各类竞赛、评比成绩更好;更加深化课题研究,促进教学技能发展;文化建设深受社会好评。

生态效益指标:学校绿化覆盖率达到50%,绿化带中分布有多种科目的树木、草坪绿地等,这样的布局可以提高学生对植物的认识和了解,加强学生的环保意识,也优化了校园生态环境。

可持续影响指标以提高人才培养质量为核心,全力打造学校育人品牌,学生表现良好,对社会培养合格公民。

社会公众或服务对象满意度指标:社会满意度95%以上,家长满意度95%以上,学生满意度达到95%以上。

财政部门审核意见

                         

                               (盖章)

                                    

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出110.83万元,与年初预算持平。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费5.27万元,用于开展教学业务培训,人数28人,内容为教学业务培训、安全管理培训、德育工作培训、师德师风培训等。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位无车辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.主要职能。实施义务教育,促进基础教育发展。

2.机构情况,2019年单位由教务处、总务处组成。

3.人员情况。2019年本单位在编在岗教师28人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年收入439.57万元,全部为财政拨款收入。2019年,本部门支出439.57万元。其中:公用经费支出110.83万元;人员经费支出328.75万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

本年度基本支出439.57万元,其中用于工资福利支出320.56万元;用于单位日常开支的商品和服务支出51.8万元。商品与服务支出用于日常办公用品购置、水电费、印刷费、培训费等,所有的资金在保运转的基础上都是用在急需、必须的合理开支。对个人和家庭的补助支出8.19万元,主要用于助学金。本年度,本部门的“三公经费”使用严格,自规范“三公”经费开支后,未发生不必要的接待,更无公车费与公费旅游等支出。

(二)项目支出

本年度本部门无项目支出。

三、资产管理情况

本单位严格按照内控手册制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理,指定使用人、管理人,存放地点,统一录入资产管理动态系统,对需处置的资产,找出原始发票凭证,填写处置表,手续齐全,交业务管理员审核,领导审批,交资产资源股审批,会计帐务处理,系统下帐处理。

四、部门整体支出绩效情况

2019年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算,控制成本,开源节流,每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性,促进学校教育教学各项活动的开动,提升质量,学生学习生活的环境得到极大的改善,教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理,按规划组织实施,保证了各项资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率。保证单位的高效运转;确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应,也取得了发展的可持续性、长效性。

五、存在的主要问题

学生多,产假、病假老师多,编制教师人数少,故而我校本年度聘请了很多临时代课老师,进而导致日常经费开支增加。加上现代化设备的使用率提高,致使水电费的支出成倍增长,以致经费预算不足,造成学校的经费使用不尽合理。由于专业业务水平不高,对于固定资产的管理和入账不够规范合理。

六、改进措施和有关建议

1、能够足额安排财政预算,确保各项日常工作的开展.

2、加强绩效评价管理评价的可操作性,对相关业务人员进行相关培训,以提高业务知识水平。


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