第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　　一、收入支出决算总体情况说明

　2019年度收、支总计6047.7万元。与2018年相比，增加951.02万元，增长18.66%，主要是因为人员经费的增加。

　　　二、收入决算情况说明

本年收入合计6047.7万元，与2018年相比，增加951.02万元，增长18.66%。其中：财政拨款收入5280.5万元，占87.3%；上级补助收入0万元；事业收入767.2万元，占12.7%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

　　三、支出决算情况说明

本年支出合计6047.7万元，与2018年相比，增加951.02万元，增长18.66%。其中：基本支出6047.7万元，占总支出的100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5280.5万元，与2018年相比，增加951.12万元,增长21.97%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5280.5万元，占本年支出合计的87.3%，与2018年相比，财政拨款支出增加951.12万元，增长21.97%，主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

　2019年度财政拨款支出5280.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5280.5万元，占100%；教育（类）支出5280.5万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

　2019年度财政拨款支出年初预算数为5280.6万元，支出决算数为5280.5万元，完成年初预算的99.99%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出5280.5万元，其中：人员经费4669.5万元，占基本支出的88.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、助学金、生活补助、医疗费等；公用经费611万元，占基本支出的11.6%，主要包括办公费、印刷费、维护费、培训费、设备购置费等。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.59万元，完成预算的89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.09万元，完成预算的88.3%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.09万元，占86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.09万元，全年共接待来访团组45个、来宾620人次，主要是接待本县外的上级单位来校指导工作及兄弟学校来校交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.5万元，主要是公务用车加油支出。本单位公务用车于2019年12月31日，已上交公车办。截止2019年12月31日止无公务用车。

　八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

　　九、关于2019年度预算绩效情况说明

　2019年单位整体支出资金使用符合政策要求，全理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好。

　　十、其他重要事项情况说明

　（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出821万元，比年初预算数增加5万元，增长0.6%。主要原因是：办公费列支比年初预算增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无开支会议费；开支培训费32.4万元，用于开展老师培训，人数300人，内容为教师教学能力提升、素质等方面培训；没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

　本部门2019年度政府采购支出总额330万元，其中：政府采购货物支出280万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额330万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

2019年部门决算人大批复时间2020年8月5日，财政批复时间2020年8月14日。

　　第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。