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索引号: 4311280016/2020-17955 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 新田县第一中学2019年部门决算
文号 :    
新田县第一中学2019年部门决算
  • 2020-08-28 10:19
  • 来源: 新田县第一中学
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

新田县第一中学2019年部门决算

               

目 录

   

   第一部分 新田县第一中学概况

  一、部门职责

  二、机构设置

   第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释         


  第一部分 新田县第一中学概况                           

   一、部门职责

   本单位主要职能是实施基础教育教学工作,促进基础教育发展,开展高中学历教育,初中学历教育。

   二、机构设置及决算单位构成

   (一)内设机构设置。

   新田县第一中学内设机构包括:根据编委核定,我校属财政全额拨款事业单位,内设校长室、书记室、副校长室、校长助理室、工会、办公室、总务处、教务处、政教处、督导室、科研处、保卫处、信息管理中心、团委会。

  (二)决算单位构成。

  本部门为决算汇编独立核算机构

 第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

  部门:新田县第一中学                                                                                                             公开01

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5280.5 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

767.2 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

6047.7 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

6047.7 

本年支出合计

22

 6047.7

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

6047.7 

总计

26

 6047.7

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 新田县第一中学                                                                                                        公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6047.7 

5208.5 

 

767.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:新田县第一中学                                                                                                             公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6047.7 

6047.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:新田县第一中学                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5280.5 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 5280.5

5280.5 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

5280.58 

本年支出合计

23

 5280.5

5280.5 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

5280.5 

总计

28

5280.5 

5280.5 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:新田县第一中学                                                                                                         公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5280.5 

5280.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:新田县第一中学                                                                                                                     公开06

           

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 4393

302

商品和服务支出

 331.6

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

1659.5

30201

办公费

 11.6

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 15.6

30202

印刷费

 13.1

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 502.2

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 279.4

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 765

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 318.8

30206

电费

 

31003

专用设备购置

96.5 

30109

职业年金缴费

 169.8

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 86.3

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 182.9

30112

其他社会保障缴费

 15.8

30211

差旅费

 

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 281.9

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 66.7

30213

维修(护)费

97.1 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 511.4

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 276.5

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 32.4

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 10.5

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 5.7

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 229.7

30228

工会经费

 26.8

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 23.2

30229

福利费

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 7.4

30239

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

4669.50

公用经费合计

611

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:    新田县第一中学                                                                                                            公开07               

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4

 0

 0.5

 0

 0.5

 3.5

 3.59

 0

 0.5

 0

 0.5

 3.09

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 新田县第一中学                                                                                                                   公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 0

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计6047.7万元。与2018年相比,增加951.02万元,增长18.66%,  主要是因为人员经费的增加。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计6047.7万元,其中:财政拨款收入5280.5万元,占87.3%;上级补助收入0万元;事业收入767.2万元,占12.7%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计6047.7万元,其中:基本支出6047.7万元,占总支出的100%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5280.5万元,与2018年相比,增加951.12万元,增长21.97%,主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5280.5万元,占本年支出合计的87.3%,与2018年相比,财政拨款支出增加951.12万元,增长21.97%,主要是因为人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

 2019年度财政拨款支出5280.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5280.5万元,占100%;教育(类)支出5280.5万元,占100%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算数为5280.6万元,支出决算数为5280.5万元,完成年初预算的99.99%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度财政拨款基本支出5280.5万元,其中:人员经费4669.5万元,占基本支出的88.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、助学金、生活补助、医疗费等;公用经费611万元,占基本支出的11.6%,主要包括办公费、印刷费、维护费、培训费、设备购置费等。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为3.59万元,完成预算的89%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为3.09万元,完成预算的88.3%

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成预算的100%

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.09万元,占86%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元,占14%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.09万元,全年共接待来访团组45个、来宾620人次,主要是接待本县外的上级单位来校指导工作及兄弟学校来校交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0.5万元,主要是公务用车加油支出。本单位公务用车于20191231日,已上交公车办。截止20191231日止无公务用车。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

 本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门 要求已公开。

  十、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出821万元,比年初预算数增加5万元,增长0.6%。主要原因是:办公费列支比年初预算增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门无开支会议费;开支培训费32.4万元,用于开展老师培训,人数300人,内容为教师教学能力提升、素质等方面培训;没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

 本部门2019年度政府采购支出总额330万元,其中:政府采购货物支出280万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额330万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆。

  第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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