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索引号: 4311280016/2020-17962 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县文化执法大队部门决算
文号 :    
2019年度新田县文化执法大队部门决算
  • 2020-08-28 10:48
  • 来源: 新田县文化执法大队
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度新田县文化执法大队部门决算

目录

第一部分新田县文化执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分新田县文化执法大队概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关文化、 广播电影电视、新闻出版、版权管理的法律、法规和方针、政策。

(二)负责拟定全县文化市场综合执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责行使对娱乐场所、营业性演出、互联网上网服务营业场所、美术品销售、社会艺术水平考级及其它文化市场管理方面的法律法规和规章规定的行政处罚权。

(四)负责行使广播电影电视播出和传输机构、传输网络、信息网络视听节目、广播电视设施、卫星电视广播地面接收设施及其他广播电影电视管理方面的法律、法规和规章规定的行政处罚权;负责查处电影制片、进口、发行和放映等活动中的违法违规行为。

(五)负责行使图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物、计算机软件的出版、印刷、复制、发行活动及其他新闻出版管理方面的法律法规和规章规定的行政处罚权。

(六)负责著作权法律法规和规章规定的行政处罚,受理出版物鉴定相关工作。

(七)负责做好“扫黄打非”相关执法工作。

(八)组织开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动。

(九)按权限负责跨区域违法经营活动的协调与查处;对执法人员进行法律法规、业务技能的培训和考核评比;负责对全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场经营业主(单位)进行法律法规教育培训。

(十)负责对全县文化市场综合执法工作的监督检查,受理相关投诉、举报,对行政处罚不当和行政不作为行为进行纠正或处理;负责全县文化市场综合执法案件的备案管理。

(十一)负责全县文化市场综合执法的资金、设施装备的申报、管理、调配。

(十二)负责建立文化市场综合执法与相关部门之间的协调机制。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本单位为副科级(选填县处级、正科级、副科级或股级)级财政全额拨款事业(选填行政、事业或群团组织)单位。单位内设机构5个,归ロ管理下属单位0个。

(二)决算单位构成。文化执法大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括:文化执法大队本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门:文化执法大队公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

224891461  

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、其他收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

20

22489146 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

22489146 

本年支出合计

22

22489146 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

22489146 

总计

26

 22489146

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门:文化执法大队公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22489146 

22489146 

 

 

 

 

 

207 

  文化旅游体育与传媒支出

22489146 

22489146 

 

 

 

 

 

 20701

 文化和旅游

22489146 

22489146 

 

 

 

 

 

2070101 

  行政运行

22489146 

22489146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:文化执法大队公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22489146  

22489146 

 

 

 

 

 207

 文化旅游体育与传媒支出

22489146 

22489146 

 

 

 

 

 20701

 文化和旅游

22489146 

22489146 

 

 

 

 

 2070101

 行政运行

22489146 

22489146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:文化执法大队                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

22489146 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

21

22489146 

22489146 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

22489146 

本年支出合计

23

22489146 

22489146 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

22489146 

总计

28

22489146 

22489146 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:文化执法大队公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

22489146 

22489146 

 

207 

 文化旅游体育与传媒支出

 22489146

 22489146

 

 20701

 文化和旅游

 22489146

 22489146

 

 2070101

 行政运行

 22489146

 22489146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:文化执法大队公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

178048842

302

商品和服务支出

 46.842619

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

 60.595516

30201

办公费

 14.218150

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 14.4180

30202

印刷费

 53.150000

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

 16.3509

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 34.389211

30205

水费

 

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 16.813208

30206

电费

 

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 6.8640

30207

邮电费

 

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

  6.439320

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 5.9408

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

2.220087 

30211

差旅费

 0.4972

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

 10.612800

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 3.405000

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 1

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 1.2256

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 8.0720

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 1.2680

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

39999

其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

其他交通费用

 2.4878

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 12.758869

 

 

 

人员经费合计

 178.048842

公用经费合计

46.842619

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:文化执法大队公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.2256

 0

 0

 0

 0

 1.2256

 1.2256

 0

0

 0

 0

 1.2256

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:文化执法大队公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

无 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年预算收入224.891461万元,比上年增加59.060861万元,增加35.62%;预算支出224.891461万元,比上年增加59.060861万元,增加35.62%,增加原因是社会养老保险、职业年金拨入单位核算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计224.891461万元,其中:财政拨款收入224.891461万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计224.891461万元,其中:基本支出224.891461万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年财政拨款收入224.891461万元,其中人员经费拨款收入178.048842万元(比上年增加收入64.874342万元,增加57.32%,增加的主要原因是社会养老保险、职业年金拨入单位核算),日常公用经费拨款收入46.842619万元(比上年减少收入5.813481万元,减少11.04%,减少的主要原因是压缩日常公用经费开支、财政拨款预算指标核减),财政拨款总收入比上年增加59.060861万元,增加35.62%2019年财政拨款支出224.891461万元,其中人员经费拨款支出178.048842万元(比上年增加支出64.874342万元,增加57.32%,增加的主要原因是社会养老保险、职业年金等支出列入单位核算),日常公用经费拨款支出46.842619万元(比上年减少支出5.813481万元,减少11.04%,减少的主要原因是压缩日常公用经费开支、厉行节约),财政拨款总支出比上年增加59.060861万元,增加35.62%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出224.891461万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加万元,增长35.62%增加原因是社会养老保险、职业年金拨入单位核算

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出224.891461万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出224.891461万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为224.891461万元,支出决算数为224.891461万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)(款)(项)。

年初预算为224.891461万元,支出决算为224.891461万元,完成年初预算的100%。其中:人员经费178.048842万元,占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保险;公用经费46.842619万元,占基本支出的21%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费费、公务接待费、工会经费及其它交通费用。

 2、一般公共服务(类)(款)(项)。

年初预算为224.891461万元,支出决算为224.891461万元,完成年初预算的100%。 其中:人员经费178.048842万元,占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保险;公用经费46.842619万元,占基本支出的21%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费费、公务接待费、工会经费及其它交通费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出224.891461万元,其中:人员经费178.048842万元,占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保险;公用经费46.842619万元,占基本支出的21%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费费、公务接待费、工会经费及其它交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2256万元,支出决算为1.2256万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无因公出国(境),与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是公无因公出国(境)。

公务接待费支出预算为1.2256万元,支出决算为1.2256万元,完成预算的100%,与上年相比减少1.1106万元,减少47%,减少的主要原因是压缩“三公”经费开支、厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的10%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无公务用车,与上年相比减少0.1万元,减少100%,减少(增长)的主要原因是无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.2256万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.2256万元,全年共接待来访团组52个、来宾124人次,主要是交流学习执法工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年单位整体支出资金使用符合政策要求,全理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,共涉及财政预算资金224.891461万元,资金使用率100%。本单位2019年部门整体支出绩效评价报告,在第五部分作为附件。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出46.842619万元万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接)比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费1万元,用于开展扫黄打非专项培训,人数624人,内容为扫黄打非政策及业务学习

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

新田县文化执法大队2019年度部门绩效评价报告


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