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索引号: 4311280016/2020-17830 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度湖南福音山国家森林公园管理局部门决算公开
文号 :    
2019年度湖南福音山国家森林公园管理局部门决算公开
  • 2020-08-28 10:06
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度
湖南福音山国家森林公园管理局部门决算


目录
第一部分   湖南福音山国家森林公园管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件


第一部分 湖南福音山国家森林公园管理局单位概况
一、部门职责
湖南福音山国家森林公园管理局是新田县人民政府下属的全额拨款副处级事业单位,行政上隶属新田县人民政府领导,业务上接受林业部门指导,主要从事福音山国家森林公园的资源保护、开发、利用和对外宣传等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)根据编委核定,我局内设科室 5个,所属事业单位 1个。内设科室分别是 办公室、计划财务科、资源保护科、规划建设科、旅游服务科。所属事业单位是大湾林场,本单位所属的大湾林场未列入本单位决算,单独编制了部门决算并自行公开。2019年部门决算单位构成情况:本单位2019年人员编制13人,实有在职人员9人,借调1人。
(二)决算单位构成。
湖南福音山国家森林公园管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南福音山国家森林公园管理局本级
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:湖南福音山国家森林公园管理局                                                                                                            公开01表
单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 162.97  一、一般公共服务支出 14 162.97 
二、政府性基金预算财政拨款收入 2   二、外交支出 15  
三、上级补助收入 3   三、国防支出 16  
四、事业收入 4   四、公共安全支出 17  
五、经营收入 5   五、教育支出 18  
六、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 19  
七、其他收入 7   七、…… 20  
  8     21  
本年收入合计 9   本年支出合计 22  
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
总计 13   总计 26  
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
部门:湖南福音山国家森林公园管理局                                                                                                              公开02表
单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计              
 213 农林水支出 162.97 162.97          
 21302 林业和草原 162.97 162.97          
20130201 行政运行 162.97 162.97          
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




支出决算表
部门:湖南福音山国家森林公园管理局                                                                                                                公开03表
单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 213 农林水支出 162.97 162.97        
 21302 林业和草原 162.97 162.97        
20130201 行政运行 162.97 162.97        
               
               
               
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:湖南福音山国家森林公园管理局 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 162.97 一、一般公共服务支出 15  162.97 162.97   
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科学技术支出 20      
  7   七、… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 162.97 本年支出合计 23 162.97  162.97   
年初财政拨款结转和结余 10   年末财政拨款结转和结余 24      
一、一般公共预算财政拨款 11     25      
二、政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14   总计 28      
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
     部门:湖南福音山国家森林公园管理局                                                                                                               公开05表
                                                                                                                                  单位:万元
项    目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计      
 213 农林水支出 162.97 162.97  
 21302 林业和草原 162.97 162.97  
20130201 行政运行 162.97 162.97  
         
         
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:湖南福音山国家森林公园管理局                                                                                                                                 公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 134.45 302 商品和服务支出  28.52 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 44.78 30201   办公费  8.31 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 30202   印刷费  5.32 30702   国外债务付息  
30103   奖金 17.91 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费 1.95 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 19.55 30205   水费  0.08 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险费 10.22 30206   电费  1.11 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 30207   邮电费  0.78 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 3.81 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费 1.15 30211   差旅费   31008   物资储备  
30113   住房公积金 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费 6.02 30213   维修(护)费  5.10 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 29.06 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助   30215   会议费   31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费   31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费   31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金   30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费 7.67 399 其他支出  
30307   医疗费补助   30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费   39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金   30229   福利费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   39999   其他支出  
30399   对其他个人和家庭的补助支出   30239   其他交通费用        
      30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出  0.15      
人员经费合计   公用经费合计
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:湖南福音山国家森林公园管理局                                                                                                                              公开07表
单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务
接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务
接待费
小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费 小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:湖南福音山国家森林公园管理局                                                                                                                       公开08表
单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出


栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计325.94万元。与2018年相比,增加70.74万元,增长27.72%,主要是因为在职人员增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计162.97万元,其中:财政拨款收入162.97万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计162.97万元,其中:基本支出162.97万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计325.94万元,与2018年相比,增加70.74万元,增长27.72%,主要是因为在职人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出162.97元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加35.37万元,增长27.72%,主要是因为在职人员增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出162.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出162.97万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为163万元,支出决算数为162.97万元,完成年初预算的99.98%,其中:
1、一般公共服务(类)工资福利支出。
年初预算为134.1万元,支出决算为134.45万元,完成年初预算的100.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:无法估计人员工资增长的具体幅度。
2、一般公共服务(类)商品和服务支出。
年初预算为28.9万元,支出决算为28.52万元,完成年初预算的98.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本单位严格控制日常公用经费的开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出162.97万元,其中:人员经费134.45万元,占基本支出的82.5%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、医疗费和其他工资福利支出;公用经费28.52万元,占基本支出的17.5%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护费、劳务费和其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无因公出国费支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无因公出国费支出。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出,与上年相比减少(增加)1.75万元,减少(增长)100%,减少(增长)的主要原因是严格控制公务接待费,无特殊情况不再接待外来访客人。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少100%,减少(增长)的主要原因是本单位无公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆.公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出28.52万元,比年初预算数增加(减少)0.38万元,降低1.31%。主要原因是:严格控制公务接待费支出。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,用于召开……会议,人数0人,内容为……;开支培训费0万元,用于开展……培训,人数0人,内容为……;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件《2019年度部门整体支出绩效评价报告》




2019年度部门整体支出绩效评价报告


一、部门概况
湖南福音山国家森林公园管理局是新田县人民政府下属的全额拨款副处级事业单位,行政上隶属新田县人民政府领导,业务上接受林业部门指导,主要从事福音山国家森林公园的资源保护、开发、利用和对外宣传等工作。
湖南福音山国家森林公园管理局内设5个科室和一个二级机构,分别是办公室、计划财务科、资源保护科、规划建设科、旅游服务科和大湾林场。本单位所属的大湾林场未列入本单位决算,单独编制了部门决算并自行公开。本单位2019年人员编制13人,实有在职人员13人。
  
二、部门整体支出使用情况
  基本支出
本单位2019年度收入总计162.97万元,其中:财政拨款收入162.97万元,支出总计162.97万元,其中:基本支出162.97万元,包括工资福利支出134.45万元,商品和服务支出28.52万元。
本单位无公务用车。

三、部门整体支出绩效情况
本单位严格按照相关财务制度开展工作。建立“一把手”负责制,明确各个岗位和相关工作人员的分工和责任,制定风险应对策略,同时定期开展本单位内部控制监督检查和自我评价工作,形成《单位内部控制规范手册》。
每一个月对本单位的货币资金进行盘点核查,每三个月对存货、固定资产、无形资金等进行定期核查盘点,做到账实相符。
1、认真执行了国家有关林业工作和森林公园的方针、政策、法律、法规;做好森林公园的规划、建设、保护和经营管理工作,通过开展对森林资源、野生动植物资源的数据采集,保护好公园内的森林资源、旅游资源和野生动植物资源。
2、作为后盾单位,与相关部门开展植树造林工作,在千马坪村种植银杏树,打造“银杏第一村”,对“千年银杏王”进行病虫害防治和安全管理工作;
3、通过网站与制作宣传牌,制作宣传牌20块,对公园的旅游开发进行宣传工作、园林绿化和环境保护等工作;
4、对于节假日、特防期的森林防火工作,做好值班应急工作;
5、积极参与到秀峰片区的 “两巩固一创建”工作中,配合搞好网格卫生,做好路段文明劝导工作。
6、作为牵头单位,成立了工作小组,带领药业办、大湾林场等成员单位在金陵镇下兰冲村和千马坪开展精准扶贫工作;
7、积极开展对植物园的招商引资建设工作.

四、绩效自评得分情况及存在的主要问题
部门整体支出绩效评价自评为97分,存在预算调整情况。

五、改进措施和有关建议
(一)规范账务处理,提高财务信息质量 。
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算相衔接。
(二)落实管理制度,进一步加强资产管理。
加强往来款项的管理,按月对帐,加强资金使用效率和保证资产安全。
(三) 严格落实中央文件精神,及时出台和完善单位制度,严格控制“三公”经费的支出。  


附表:
部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:                   2020年6月22日                    单位:个、元
财政供养人员情况 编制数 2019年实际在职人数 控制率
13   13 100% 
经费控制情况 2018年决算数 2019年预算数 2019年决算数
三公经费 1.75  0 0 
   1、公务用车购置和维护经费 0  0  0 
       其中:公车购置 0 0  0 
             公车运行维护 0  0 0 
   2、出国经费 0  0  0 
   3、公务接待 1.75  0  0 
项目支出:      
    1、业务工作专项      
    2、运行维护专项      
          ……      
公用经费 39.82 28.9 28.52
    其中:办公经费 8.5 8.5 8.3
          水费、电费、差旅费 1.24 1.2 1.2
          会议费、培训费 0 0 0
政府采购金额 —— 0 0
部门整体支出预算调整 ——    
楼堂馆所控制情况
(2019年完工项目) 批复规模
(㎡) 实际规模(㎡) 规模控制率 预算投资(万元) 实际投资(万元) 投资概算控制率
           
厉行节约保障措施 严格落实中央文件精神,控制“三公”经费的支出 
 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。


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