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索引号: 4311280016/2020-17825 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-08-28
名称: 2019年度新田县畜牧水产事务中心部门决算
文号 :    
2019年度新田县畜牧水产事务中心部门决算
  • 2020-08-28 11:23
  • 来源: 县财政局
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2019年度
新田县畜牧水产事务中心部门决算


目录
第一部分新田县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件





第一部分  新田县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
(一、)按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求,为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。
(二、)为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务,开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业发展与资源保护建议承担产业项目有关技术性工作。
(三、)研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见,协助组织开展全县养殖业技术推广规划和专业技术人员培训。报县农业农村局审批后,承担畜牧水产相关项目的实施验收及资金拨付。
(四、)承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究、收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。
(五、)承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。
(六、)承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作;组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作;协助组织开展地方特色养殖品种和开发利用。
(七、)承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。
(八、)承办县农业农村局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。新田县畜牧水产事务中心单位内设机构包括:办公室、政工室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室共五个股室。
(二)决算单位构成。新田县畜牧水产事务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构只包括新田县畜牧水产事务中心本级。

第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
部门:新田县畜牧水产事务中心单位                                                                                             公开01表
                                                                                                                               单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 1375.6667 一、一般公共服务支出 14  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 15  
三、上级补助收入 3 0.00 八、社会保障和就业支出 16 0.00
四、事业收入 4 0.00 九、卫生健康支出 17 0.00
五、经营收入 5 0.00 十、节能环保支出 18 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 十一、城乡社区支出 19 0.00
七、其他收入 7 0.00 十二、农林水支出 20 1375.6667
  8     21  
本年收入合计 9 1375.6667 本年支出合计 22 1375.6667
         用事业基金弥补收支差额 10 0.00                 结余分配 23 0.00
         年初结转和结余 11 0.00                 年末结转和结余 24 0.00
  12   25
总计 13 1375.6667 总计 26 1375.6667
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
部门: 新田县畜牧水产事务中心单位                                                                                          公开02表
单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1727.5894 1727.5894          
213 农林水支出 1339.3167 1339.3167          
21301 农业 1316.3154 1316.3154          
2130104   事业运行 625.3109 625.3109
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 691.0045 691.0045

         

         
           
         
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
部门:  新田县畜牧水产事务中心单位                                                                                               公开03表
单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1375.6667 510.0611 865.6055 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1375.6667 510.0611 865.6055 0.00 0.00 0.00
21301 农业 1375.6667 510.0611 865.6055 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 510.0611 510.0611 0.00 0.00 0.00 0.00
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 865.6055 0.00 865.6055 0.00 0.00 0.00


     
     
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:新田县畜牧水产事务中心单位 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1375.6667 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 16      
  3   八、社会保障和就业支出 17
  4   九、卫生健康支出 18
  5   十、节能环保支出 19
  6   十一、城乡社区支出 20
  7   十二、农林水支出 21 1375.6667 1375.6667 0.00
  8     22
本年收入合计 9 1375.6667 本年支出合计 23 1375.6667 1375.6667 0.00
年初财政拨款结转和结余 10 0.00 年末财政拨款结转和结余 24 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 11 0.00   25
二、政府性基金预算财政拨款 12 0.00   26
  13   27
总计 14 1375.6667 总计 28 1375.6667 1375.6667 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
       部门:新田县畜牧水产事务中心单位                                                                                          公开05表
                                                                                                                                 单位:万元
项    目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出


栏次 1 2 3
合计      
213 农林水支出 1375.6667 510.0611 865.6055
21301 农业 1375.6667 510.0611 865.6055
2130104   事业运行 1375.6667 510.0611 865.6055
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 510.0611 510.0611 0.00

         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:新田县畜牧水产事务中心单位                                                                                                      公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 417.1425 302 商品和服务支出 81.2926 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 156.9011 30201   办公费 10.7154 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 12.0721 30202   印刷费 18.4689 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 34.3400 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106   伙食补助费 4.1010 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 111.9347 30205   水费 0.7322 31002   办公设备购置 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险费 45.9794 30206   电费 3.2775 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 1.4064 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 15.5946 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.2300 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 3.8534 30211   差旅费 3.6241 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 3.4942 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 32.1360 30214   租赁费 0.1000 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 11.6259 30215   会议费 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 4.4849 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 6.0160 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 1.9575 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.6000 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 3.1201 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 0.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 2.0000 30231   公务用车运行维护费 0.00 39999   其他支出 0.00
30399   对其他个人和家庭的补助支出 3.0099 30239   其他交通费用 8.1192     0.00
    30240   税金及附加费用 0.00     0.00
    30299   其他商品和服务支出 21.7920     0.00
人员经费合计 428.7684 公用经费合计 81.2926
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:新田县畜牧水产事务中心单位                                                                                               公开07表
单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务
接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务
接待费
小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费 小计 公务用车
购置费 公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 4.4849  o  0  0  0  4.4849  4.4849  0  0  0  0  4.4849
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:新田县水利和库区移民事务中心单位                                                                                         公开08表
单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出  项目支出


栏次 1 2 3 4 5 6
合计            







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:新田县水利和库区移民事务中心单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计1375.6667万元。与2018年相比,增加513.4067万元,增长37.32%,主要是因为项目资金的增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1375.6667万元,其中:财政拨款收入1375.6667万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1375.6667万元,其中:基本支出510.0611万元,占37.07%;项目支出865.6055万元,占62.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1375.6667万元,与2018年相比,增加513.4067万元,增长37.32%,主要是因为项目资金的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1375.6667万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加513.4067万元,增长37.32%,主要是因为项目资金的增长。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1375.6667万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1375.6667万元,占100%;农林水(类)支出1375.6667万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1375.6667万元,支出决算数为1375.6667万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)农业(款) 事业运行(项)。
年初预算为510.0611万元,支出决算为510.0611万元,完成年初预算的100%,决算等于年初预算数。
2、一般公共服务(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。
年初预算为865.6055万元,支出决算为865.6055万元,完成年初预算的100%,决算等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出510.0611万元,其中:人员经费428.7684万元,占基本支出的84.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费81.2926万元,占基本支出的15.94%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.4849万元,完成预算的89.7%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)。
公务接待费支出预算为5万元,支出决算为4.4849万元,完成预算的89.7%,决算数少于年初预算数。与上年相比减少0.3951万元,减少8.09%,减少的主要原因是我局较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,决算数等于年初预算数。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.4849万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.4849万元,全年共接待来访团组74个、来宾320人次,主要是上级来检查及兄弟单位交流学习发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
单位整体支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理较规范,本单位绩效管理工作开展情况良好,整体绩效评价每年完成任务较好,准时认真完成绩效评价工作,共涉及预算资金1375.6667万元,资金使用率90%。专项资金的项目基本完成 ,财政拨款100%,使用率90%。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出81.2926万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、“三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
四、机关运行经费
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件 


2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
我中心是县农业委下辖的二级全额拨款政科级公益一数事业单位,主要职责是(一、)按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求,为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。
(二、)为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务,开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业发展与资源保护建议承担产业项目有关技术性工作。
(三、)研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见,协助组织开展全县养殖业技术推广规划和专业技术人员培训。报县农业农村局审批后,承担畜牧水产相关项目的实施验收及资金拨付。
(四、)承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究、收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。
(五、)承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。
(六、)承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作;组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作;协助组织开展地方特色养殖品种和开发利用。
(七、)承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。
(八、)承办县农业农村局交办的其他事项。
内设办公室、政工室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室共五个股室。中心属单位2019年编制28人,实有36人,退休32人
2019年收入1375.6667万元其中:上级拨入专项资金865.6055万元;本级财政拨入基本运行费510.0611万元。支出1375.6667万元,其中:基本支出510.0611万元(人员支出428.7684万元,日常公用支出81.2926万元),行政事业类项目支出0万元。
我中心严格落实规范津补贴相关规定,所有奖金福利待遇的发放都经过人社、财政等相关部门的审批,没有出现违规发放津补贴、有价证券和实物等现象。
2019年“三公经费”支出4.4849万元,占年初预算5万元的 89.7%。公务接待费支出4.4849万元,占年初预算5万元的 89.7%;公务用车运行经费因公车改革没有支出,2019年无出国(境)经费。
固定资产管理方面,严格遵照新办发【2016】3号文件执行,并在2019年进行了固定资产清理,在县财政的要求和指导下全部录入湖南省固定资产管理动态信息网,维护了国有资产的安全和完整,根据县财政的相关要求,结合本单位的实际情况,制定了固定资产管理具体细则,保证了固定资产在购置、验收入库、维护保管等日常管理以及账卡管理、清查登记、统计报告、日常监督检查等工作有章可循。
畜牧方面:全县生猪出栏52万头;牛出栏2.2万头;羊出栏5.1万只;家禽出笼800万羽。水产品总产量6100吨。
    1、生猪标准化建设。全县已发展(在建)年出栏2000头以上的温氏合作养殖场(小区)在养户8户,在建户55户,在建养殖小区2个,规划建栏面积8万平方米,设计批量存栏生猪35万头。
2、标准化示范园区建设。项目建设按计划推进,总部和种猪场建设趋好,合作养殖场开发和养殖小区建设形势大好。截止2019年12月底,完成0.95亿元(含建设合作养殖场)。创建批量饲养1000头以上的温氏合作在养场12个,存栏6000余头,已出栏978头(11月8日出栏,上市率97%,上市均重243斤,毛利353.5元/头);批量饲养1000头以上的温氏合作在建场42个,设计规模年出栏生猪80000头以上;温氏合作意向场50个,设计规模年出栏生猪100000头以上。在建养殖小区2个,分别为石羊镇史家村温氏生猪养殖示范园和大坪塘镇千山温氏生猪养殖示范园。
重大动物疫病防控工作方面:
1、通过落实以防为主、以监促防、防监一体化的措施,全县动物及动物产品市场经营有序,病死动物无害化处理监管比较到位,未发现非法屠宰、销售、转运、食用、加工、乱弃病死动物及产品行为。总体来讲,我县未发生重大动物疫情,非重大动物疫情、季节性动物疫情和规模养殖场动物疫情总体平稳。
2、市重大动物疫病防控指挥部对我县防控工作进行了检查,督查通报比较满意。据统计,春秋重大动物疫病应免密度均突破98%以上,规模养殖场户重大动物疫病程序免疫率达到100%,万家鹅业、鑫隆鸭业、瘦肉型猪等重点产业的重大动物疫病免疫率达到100%。
3、下半年果断应对了非州猪瘟。根据市政府启动防控应急预案的精神,牵头交通、交警、乡镇在设立了出入县境临时检查点,严防疫情传播。
畜禽产品质量安全监管方面:
1、加强畜禽水产品抽检。开展了产地检疫、屠宰检疫同步检测瘦肉精,严格执行“抽检比例不低于5%,每批至少抽检一头”的要求,并建立了养殖场生猪出栏前瘦肉精自检措施。截止目前,全县共检测生猪4000余头,送省市抽检近百例,未发现使用瘦肉精阳性生猪,合格率达100%。
2、强化渔业污染治理措施。对辖区内水域渔业养殖严格把关,严禁在水源一、二级保护区内开展人工养殖,湘江干流、水库和公共水源禁止投肥养鱼。渔政执法逐步常态化。在人员和编制严重不足的情况下,抽调了精干力量,与公安机关等部门联合对新田河沿岸开展经常性巡逻,严厉打击毒鱼、电鱼、炸鱼等违法行为。
二、资金使用及管理情况
资金使用绩效目标是全年重点扶持温氏合作养殖场(小区),资金支持了新田县欣牧源生态养殖专业合作社25万元;完成省、市下达的重大动物疫病防控任务,全年不发生重大动物疫情流行事件,开展养殖业打假和“瘦肉精”专项整治行动,全年不发生重大畜禽水产品质量安全事件。
2019年全年完成项目总投入865.6055万元,其中:病虫害控制200万元,畜禽水产品质量安全检验检测与专项治理工作7万元、渔政执法与资源养护工作2万元、其他农业支出656.6055万元(村级防疫员劳务报酬51.04万元,养殖污染防治设施配套建设资金605.5655万元)。
项目资金管理严格按照新田县财政专项资金管理办法实施。其中:一般行政事业项目,由实施相关股站按项目要求办理,取得相关资料,局纪检全程监督,完成报帐手续,办理直接支付。基建项目:由县畜牧水产局出“关于请求下达新田县**(小区)建设项目基建计划的报告”,及县财政部门出具的资金证明,县发改局下达基建计划。资金拨付运转路径:项目建成后,由县畜牧水产局、县发改局及县财政局三家单位对项目进行验收,同时,取得县财政局评审中心监审文件,验收合格后,填写专项资金拨付申请表,办理资金拨付手续。
为规范项目管理,确保项目质量,制定了项目管理制度。与项目实施单位签订项目施工合同,实行合同制管理,明确双方的权利及义务。全面落实项目工程建设质量责任制,严格把好工程质量关。一是严格实行项目公示,加强工程质量监督。每个项目实行建前公示,增加了项目建设的透明度。在项目建设过程中实行统一标准施工,加强日常检查监督管理,由项目联系人及局纪检监督不定期进行检查,做到全程监督。三是强化项目资金管理。我们在项目资金管理上严格做到“专账管理、专款专用”,项目资金由县财政局统一管理,项目建成之后,由县畜牧牵头发改、财政、项目实施单位等组织验收后交付使用,由畜牧水产局向项目施工单位按项目施工进度拨付资金,保证了项目资金的专款专用。项目竣工后取得审计结论,再予以拨付留用5%质量保证金后再直接支付。
三、评价依据
单位担负着贯彻落实国家养殖业方针、政策,制定全县养殖业发展规划,组织完成各开发建设项目的论证、立项和实施,组织开展科技成果的应用和推广,组织开展全县畜禽鱼疫情测报、检疫检验和防治扑疫,行使国家授予的行政执法职能,贯彻实施《动物防疫法》、《渔业法》、《草原法》、《进出境动植物检疫法》等涉牧渔法规,以及完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作等职能。
对照项目申报文本、可行性研究报告,立项评估报告,项目预算批复文件,发改局的投资计划文件。审计局的审计报告。项目实施单位的标准制度管理,其他与项目有关的资料。
四、评价方法和过程
由绩效管理工作领导组长唐局长,组织局纪检、财务、业务处室及技术专家组成评价考核组,对2019年的资金全面履盖,全面回头看,对全年的畜牧发展、重大防疫、食品质量安全工作进行回顾,看资料,听汇报,看现场。如对重大动物防疫工作直接下养殖场看现场;畜禽食品质量安全看图片、资料、档案;渔政执法及增资放流看禁渔专项整治宣传、公众参与渔政监督的有关资料等。
五、评价结论
结合评价得分评价结果为良好。2019年的项目按期完成顺利通过验收,各项年初绩效目标基本实现,经济和社会效益有所提高,项目组织管理和财务管理基本健全规范,未发生违法违规问题。
(一) 一是突出抓好产业转型升级。二是突出抓好产业化经营。三是突出抓好重大动物疫病防控。四是突出抓好畜禽水产品质量安全监管。五是突出抓好养殖业科技进步。六是突出抓好养殖资源养护。2020年力争全县出栏生猪出栏43万头,牛出栏1万头,羊出栏2.1万只,家禽出笼331万羽,水产品产量达到1万吨。全县不发生重大动物疫情和重大畜禽水产品质量安全事故。
(二)工作思路。1、认真贯彻落实有关法律法规和政策,营造畜牧业发展的良好环境2、稳步发展草食动物和生猪生产。认真贯彻落实县委、县人民政府各项意见,科学规划,拓宽宣传,落实责任,加大扶持力度。3、抓好畜种改良,组织强有力的技术力量,抓好关键技术攻关和新技术应用,在肉牛冻精改良、优质牧草种植、秸秆青贮等关键技术上有所突破。4、抓好项目工作,做好项目储备,积极向上争取项目,抓好在建项目的实施,完成项目建设任务。5、抓好产业化经营,努力争取有实力的企业在我县投资建场,并引导各类经济组织和个人参与畜牧业产业化经营,形成新的产业发展模式。积极扶持和发展专业合作经济组织和农民经纪人队伍,建立产销经营体系。
(三)工作计划1、认真落实各项支农惠农政策。积极争取国家生猪调出大县奖补政策,严格落实国家机动渔船燃油费补贴政策;积极争取省财政支持的生态养殖、良种繁育、科技推广、资源保护、产品加工、合作组织建设等方面的项目。2、大力发展生态健康养殖业。继续推进畜禽水产标准制定工作,加大标准实施力度,全面推广生态健康养殖模式。进一步养护水生生物资源。突出畜禽养殖排泄物治理,实施规模养殖场沼气工程,积极发展生物有机肥加工,推广粪污无害化处理、发酵床零排放养猪、林间养鸡、猪沼渔等生态养殖模式和技术。加快池塘修复改造,推广养殖用水循环使用、废水处理技术,实现养殖污染物资源化、能源化、无害化和减量化。3、鼓励发展休闲渔业。继续秉持“政府支持、社会参与、市场运作、企业唱戏”的思路,进一步扩大观赏鱼产业规模,加大休闲渔业中公益性设施的投入扶持力度,强化对休闲渔业合作组织和行业协会的管理与支持,打造生产标准化、服务集约化、功能多样化的现代休闲渔业产业集群。4、着力强化重大动物疫病综合防控。按照“政府保密度、业务部门保质量”的防疫工作要求,组织春秋两季集中免疫行动,对存栏畜禽实施全面免疫。实施重大动物疫病每月例行监测计划,重点加强对种畜禽场、规模养殖场(区)、畜禽交易市场、农贸市场和养殖密集区、水网密集区等重点地区的疫情监测,切实做到“早发现、早报告、早诊断、早处置”。5、不断深化畜禽水产品质量安全监管。坚持“源头与全程、农村与城区、专项整治与日常管理、检疫监督和抽样检测”五个并重,继续抓好“养殖投入品加工经营、养殖生产、屠宰加工、市场流通和外来报验”五大环节监管,继续保持对非法使用“瘦肉精”等违禁药物、非法生产销售“注水肉”的高压态势,确保市民畜禽水产品消费安全。6、全面加强渔政监督管理。深入开展“平安渔业示范县”创建活动,切实提高渔业安全生产水平。继续开展渔业安全生产大检查、渔业船舶检验工作质量大检查等活动,认真排查渔业安全生产隐患。建立并完善与气象等部门渔业防灾减灾协调合作机制,提高灾害预警预报和事故险情救助的及时性、准确性和实效性。深入推进养殖证发放工作,开展水产养殖执法,保障渔民合法权益。
六、主要经验做法、存在的问题和建议
主要工作经验。一是加强组织领导,高效推进项目建设,县畜牧水产局成立项目实施工作小组,具体组织项目的实施,负责审定项目总体规划、实施方案、质量、资金管理及建成后组织相关项目单位验收等,并协调解决项目建设中出现的各种问题,保障项目建设顺利进行。二是健全管理制度,规范养殖生产行为。项目建成投产后,我们严格科学管理,引导项目养殖户建立健全各项规章制度,各种制度的上墙与填写,指导养殖场制定并实施饲养管理制度、防疫制度等科学技术操作规程10余个,责令养殖场严格遵守饲料、饲料添加剂和兽药使用有关规定,每年定期和不定期对养殖场进行“瘦肉精”等违禁药品抽检。同时按照“生产信息可存储,产品流向可追踪”的要求,指导养殖场建立完善了以生产记录、防疫记录、销售记录等为主的养殖生产档案。三是加强技术指导,提升科学饲养水平。项目实施过程中,县畜牧水产局技术干部深入养殖场对标准化建设进行技术指导,指导养殖场对照要求完成各种标准化设施建设。同时为养殖户开展疫病防控、科学养殖等方面的实用技术培训,有效提升他们的科学饲养水平,使项目单位充分发挥示范带动作用。
项目建成后成效。一是养殖效益显著。通过项目建设,较生猪标准化规模养殖场(小区)建设项目实施前增长近32%。二是示范带动效果好。项目建成后,示范带动全县300余户农户发展生猪养殖,创造近千余个就业机会。通过发展标准化养殖,使养殖户的养殖水平大幅提升,养殖利润在原有的基础上平均提高十五个百分点,取得良好的经济和社会效益。
建议:一是农户自筹资金难度较大,建议加大信贷力度。二是环境治理任务较大。规模养殖场的污染物排放量往往大于污染物治理设施的处理能力,建议加大粪污处理设施建设扶持资金。三是山区农户养殖场(户)小型化,建议减少每户的资金扶持额度,增加扶持养殖场(户)数量。


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