收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	706.6	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17
五、经营收入	5		五、教育支出	18
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19
七、其他收入	7		七、农林水支出	20	706.6
	8			21
本年收入合计	9	706.6	本年支出合计	22	706.6
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	706.6	总计	26	706.6

项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		706.6	706.6	0	0	0	0	0
213	农林水支出	706.6	706.6	0	0	0	0	0
21301	农业	706.6	706.6	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	400.8	400.8	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	37.6	37.6	0	0	0	0	0
2130122	农业生产支持补贴	268.2	268.2	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		706.6	400.8	305.8
213	农林水支出	706.6	400.8	305.8
21301	农业	706.6	400.8	305.8
2130101	行政运行	400.8	400.8
2130102	一般行政管理事务	37.6		37.6
2130122	农业生产支持补贴	268.2		268.2

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	706.6	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、农林水支出	21		706.6
	8			22
本年收入合计	9	706.6	本年支出合计	23		706.6
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		0
一、一般公共预算财政拨款	11	0		25
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
总计	14	706.6	总计	28		706.6

项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		706.6	400.8	305.8
213	农林水支出	706.6	400.8	305.8
21301	农业	706.6	400.8	305.8
2130101	行政运行	400.8	400.8
2130102	一般行政管理事务	37.6		37.6
2130122	农业生产支持补贴	268.2		268.2
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	0	7	0	3.5	3.5	5.48	0	5.48	0	3	2.48

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计706.6万元。与2018年相比，减少880.9万元，减少124.66%，主要是因为项目资金减少，原项目上年度已完工。

二、收入决算情况说明

本年收入合计706.6万元，其中：财政拨款收入706.6万元，占100%；无其它收入。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计706.6万元，其中：基本支出400.8万元，占56.72%；项目支出305.8万元，占43.28%；无其它支出。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计706.6万元，与2018年相比，减少880.9万元,减少124.66%，主要是因为项目资金减少，原项目上年度已完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出706.6万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少880.9万元，减少124.66%，主要是因为项目资金减少，原项目上年度已完工。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出706.6万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出706.6万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为706.6万元，支出决算数为706.6万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为400.8万元，支出决算为400.8万元，完成年初预算的100%。

2、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为37.6万元，支出决算为37.6万元，完成年初预算的100%。

3、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为268.2万元，支出决算为268.2万元，完成年初预算的100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出400.8万元，其中：人员经费368.8万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保险缴费、生活补助、抚恤金等；公用经费32万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、培训费、差旅费、公务接待、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为5.48万元，完成预算的78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.5元，支出决算为2.48万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少1.02万元，减少41%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少0.55万元，减少18%,减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.48万元，占45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占55%。其中：

1、无因公出国（境），费用支出决算为0万元.

2、公务接待费支出决算为2.48万元，全年共接待来访团组42个、来宾426人次，主要是上级部门和兄弟县市业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是油料和维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出绩效评价报告作附件附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出32万元，比上年预算数减少24万元，降低75%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门未召开三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）批复时间
   2019年部门决算人大批复时间2020年8月5日， 财政批复时间2020年8月10日。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据县财政局《关于做好2019年度财政资金绩效评价工作的通知》（湘财绩函[2020]2号）精神，我局即对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效，现将有关情况报告如下：

　　一、部门概况

　　（一）部门职能概述。县委、县政府赋予我局的职能根据《新田县人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》（新发[2015]15号）文件精神，县农业机械化管理局由县政府直属正科级行政类事业单位调整为县农业委员会所属副科级公益一类事业单位。我局的工作职责是研究提出全县农业机械化发展方向，中长期发展规划重大技术措施建议，经批准后组织实施。研究制订农机安全生产与监督管理制度、措施；负责拖拉机、农业工程机械和其他农业机械的安全管理、产品质量检验和认证管理。根据国家农业机械化产业政策，研究提出全县农机化产业发展计划建议，引导农业机械、畜牧渔业机械和植保机械产业结构调整，指导农机服务体系建设和农机信息咨询网络建设，提高农业机械化普及和应用水平。负责农业机械维修和农机配件质量监督；指导农业维修网络建设。拟订全县农业机械化科技、教育发展规划；负责农业机械新产品和新技术推广；负责全县农业机械用油预测、计划和农机修造工作；组织农业机械投入抗灾救灾工作。承办县委、县政府和上级农业机械化管理部门交办的其他工作。

　（二）部门组织机构及人员情况

　　2019年度，我局机关内设3股室，即：办公室、人事股、管理股。下设下属单位3家，其中农机安全监理站是参照公务员管理单位，农机推广站、农业机械化学校是全额拨款单位，截止2019年12月底，我局实有人数63人，其中在职38人，退休25人。

　二、部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

　　2019年我局基本支出：人员经费支出368.79万元，主要用于人员工资支出，日常公用经费支出32.01万元 ,综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大。在创卫、创文、党建、扶贫、棚户区改造、信访维稳等中心工作上我局认真执行县委、县政府的统一安排和部署，不打折扣的投入大量的人力、物力、财力的大力投入。因单位大院人多房屋陈旧，水电线路老化，导致我局在水电费方面亏损较大。“三公经费”支出5.48万元，比上年下降。但因为我局两台车（注：2019年11月上交公车办1台）是监理执法执勤车老化，常年在下乡执勤车辆磨损较大，相对而然修理费较高，油耗也加大，所以公务车运行费开支方面仍然较大。基本保障面临很大的压力。

 

2019年预算内项目支出37.6万元（一䑹行政管理事务）：

1、农机安全监督管理工作项目：13万元

该项目是我局经常性业务，是为我局能更好地履行农机管理职能，为全县农机安全使用提供保障而立项的。我局农机安全监理站负责执行此项目，加大“黑车非驾”打击力度，加强农业机械的牌证管理和农机驾驶、操作人员的培训指导和资质审验，以防止杜绝农机安全事故，保障农民生命财产的安全。为此，农机监理人员常年奔波在田间地头，走村串户，向农民朋友讲解农机安全知识，宣传《道路交通安全法》，检测车辆安全性能，为车辆上牌换牌、年检年审等等。为了进一步强化农机安全生产，预防和减少农机事故伤亡，确保人民群众生命财产安全和社会和谐稳定，根据《关于调整“平安农机”创建工作的通知》（农机发[2014]1号）、《湖南省全面推进“平安农机”建设方案》（湘农机监发[2016]6号）以及《关于创建全国“平安农机示范市”实施方案的通知》（永政办函[2016]74号）等文件精神，结合本县实际，决定在全县推进“平安农机”建设，从2016年开始，每年创建四个“平安农机示范乡镇”，逐步推进全县各乡镇“平安农机示范乡镇”的创建，通过三年的努力，将我县成功创建为全国“平安农机示范县”，今年已完成金陵镇、三井镇“平安农机示范乡镇”的创建。

2、农业机械购置补贴工作经费：13万元

该工作是我局执行国家政策补贴的一项常规性工作，为争取更多的补贴资金，更好的服务我县农民，最大限度地满足我县农民的购机需要，我局投入大量的人力物力做好这项工作。县里安排的农机购置补贴工作经费与省里的规定相距甚远，不能保证工作的顺利开展。根据《农业部办公厅关于做好2014年强农惠农富农政策落实延伸绩效管理工作的通知》（农办财〔2014〕64号）要求及湘农机计函〔2014〕33号 文件规定：县级财政预算安排县本级专项工作经费与省里下达的补贴资金总额的比例为：补贴资金≤500万元的，工作经费为6%；补贴资金500万元-1000万元的，工作经费为5%；补贴资金≥1000万元的，工作经费为4%。开展农机购置补贴工作，要有专门的工作用车下乡宣传、公示、核查及机具演示、推广。目前，我局因工作经费紧张，平时下乡开展工作只能靠租车，从而增加了工作难度，经费更加紧张。各乡镇一线工作人员没有配套专门的工作经费（如信息录入、进村入户检查核实机具等经费），一定程度上影响了全县农机购置补贴工作进度。

3、水稻育插秧机械化项目：11.6万元（含农机推广工作经费5万元）

以示范促水稻生产全程机械化，分别在骥村六合圩、新圩胡家、陶岭、金盆镇骆铭孙村、龙泉镇周家洞等地办水稻全程机械化生产示范点五个，全县完成水稻机插4.7万亩；完成机耕面积23万亩。全县农、林、牧、副业积极应用机械化，农业机械的使用进一步搞高，强有力的促进了烤烟种植，降低了农业生产成本、减轻了农民的劳动强度，提高了农业生产效益，也对土地流转和促进农民增收起到了推进作用，全县农机化水平进入快速增长阶段。

 

（三）项目支出绩效情况：

1、购机补贴顺利实施。通过广泛宣传农机购置补贴政策，加强对经销商的监管力度，精心组织、周密部署、阳光操作，程序到位，确保了购机补贴工作的顺利推进。经过努力争取，2019年省里下达我县农机购置补贴资金指标达到268.2万元，截至目前，已使用补贴资金268.2万元，受益农户332户，补贴机具451台套，充分调动了农民群众购机用机的积极性，全年带动农户投入农机装备更新资金近千万元，调动广大农民购农机、用农机积极性。二是农机化水平快速提高。充分运用农机购置补贴和相关扶持政策，扶持农机服务组织，优化农机装备结构，加大新型农机具新技术推广应用力度。全年，共推广各类农机具1600台套，其中耕整地机械291台，轮式（履带式）拖拉机61台，水稻插秧机3台，水稻联合收割机25台，农产品初加工机械65台，畜牧机械6台；新增农机专业合作社2家，农机大户20户，全县完成水稻播种面积10.2万亩，早、中、晚稻机插秧面积4万亩，机收面积9.5万亩，机耕面积10万亩。全县农、林、牧、副业积极使用机械化作业，大幅度降低了生产成本，提高了生产效率，全县农机化水平快速提高。

2、农机安全生产形势平稳。坚持以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“以人为本、预防事故、保障安全、促进发展”的原则，以提高上牌率、检验率、持证率为重点，以创建“平安农机”示范县和“为民服务创先争优”示范窗口、示范岗位标兵为载体，大力推进农业机械安全监理方式转变。全年我县共办理完成拖拉机年检832台，拖拉机入户47台，联合收割机入户19台；考试核发拖拉机驾驶证64本，考试合格率99%。农机安全检查36余次，派出检查人员120余人次，组织宣传教育12次，检审拖拉机、联合收割机832台，纠正违章15起，消除安全隐患7处，全年未接报农机安全生产事故。“平安农机”创建工作稳步推进，全县现有10个乡镇被评为平安农机安全示范乡镇。

3.中心工作完成出色。一是精准扶贫工作取得实效。我局虽是副科级单位，但是承担着大坪塘镇冷水塘行政村102个贫困户441名贫困人的扶贫攻坚任务。为突出扶贫实效，加强产业扶持，激发农户种植烤烟热情，我局2019年共对22户种植烤烟户发放奖励资金8555元，共完成烤烟种植550亩，交售烤烟1300担，烟农收达210万元，超额完成了县政府下达的任务。二是两巩固一创建落实到位。负责了迎宾路创卫创文禁燃工作和农机局独立院落绿化、美化、亮化工作，各项工作稳居中上。三是信访积案化解强劲有力。由于历史原因，原拖拉机站、转业退伍兵、乡镇农机员拖拉机站人员共三起241人的信访积案需长期稳控和化解，我们认真按照县委的要求，做好信访的包保工作，责任到人，特殊时段24盯梢，确保了零赴省进京的工作目标。四是棚户区改造稳步推进。2019年安排的棚改工作任务74户，我们克服人手少、工作量大等困难积极推进，现41户居民住户均已腾房搬迁，完成率为100%；其余33户商铺，需等待县棚改办出台相关补偿标准才能推进。

 

　三、存在问题与建议

1、适用农机具补贴额度小。由于我县是丘陵山区地形，大部分田块小又不在一个平面上，且农村实行家庭独户经营，农户更愿意使用小型农机具，而这部分农机具的补贴额度较少甚至没有补贴，受地域的限制，大中型机具的作用发挥有限，而近年的补贴政策是限小补大，对农民喜爱的小微型机具不补或少补，且农机购置补贴政策实施的空档期较长，如今年至5月份才实施补贴，而春耕生产用机购机的高峰期是每年的三四月份，这些因素都一定程度上制约了全县农机化的发展。建议增加适应南方丘陵山区地形的小微型机具的补贴额度，使广大农民享受到国家政策实惠，调动其购机用机的积极性，逐步告别牛拉犁手锄地的历史。

2.农机作业配套政策不完善。目前农机作业没有相应的油料补贴政策。建议完善农机作业用油补贴政策，并将农机部门列为实施部门之一，确保将这项补贴真正发放给使用农机作业的农户。在推广农机化新技术，特别是机插秧技术推广上，实行作业补贴，鼓励和发展水稻全程机械化生产。

3、机耕道建设滞后。我县农田地块小、田间道路窄给机车作业和转移带来诸多不便，制约了大中型农机具作业效率，相应提高了农机作业成本。建议建立多部门协作机制，制定新的农田改造标准和方案，改造和拓宽现有机耕道，在农田改造和新农村建设中同步推进机耕道建设。

4、农机工作经费投入不足。农机部门开展监理、推广、培训、监管等工作缺乏基本投入，县乡农机管理脱节，基层工作落实不尽人意，农机推广、农机执法难度大，财政投入不足，保障机制不健全。