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索引号: 4311280016/2020-17374 分类:  
发文机关: 新田县财政局 发文日期: 2020-06-20
名称: 2020年科工局单位部门预算
文号 :    
2020年科工局单位部门预算
  • 2020-06-20 15:58
  • 来源: KGJ
  • 发布机构:新田县财政局
  • 【字体:   

2020年科工局单位部门预算

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年科工局单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分:

科工局单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

一、贯彻执行科技、工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针、政策,会同有关部门研究提出地方性政策、实施意见,并组织实施和监督检查;负责制定全县有关科技、惠企政策的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施。

二、负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、科技计划申报、科技成果鉴定等工作。

三、促进科技与金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。

四、拟订并组织实施全县科技发展、工业和信息化规划,编制中长期规划和年度计划。

五、负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施等。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定,我内设股室13个,所属事业单位1个。

内设室分别是.一、办公室 二、政工股 三、财务审计股 四、政策法规股 五、行政执法股 六、高新技术产业发展股 七、农村科技股 八、成果转化股 九、科技和人工智能股 十、经济运行发展股 十一、中小企业服务股 十二电子信息产业股  十三、节能与综合利用股

所属事业单位分别是科技信息研究所

2020年部门预算单位构成情况:科工局一个独立核算单位

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及属事业单位基本运行的经费,也包括工业云平台统计员补助、科技专项、推进新型工业化发展资金等项目经费。

(一)收入预算2020年年初预算数302.33万元,其中,经费拨款253.83万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计0万元。收入较去年减少1.37万元,主要是   经费拨款减少1.37万元。

(二)支出预算2020年年初预算数302.33万元,其保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费253.83万元支出较去年减少1.37万元,主要是基本支出减少1.37万元,项目支出增加0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入302.33万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020基本支出年初预算数为253.83万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020项目支出年初预算数为48.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:  工业云平台专项支出8万元,主要用于企业统计员补助方面;科技专项支出25.5万元,主要用于科技三项、防震减灾、知识产权等方面。推进新型工业化发展专项15万元,主要用于新型工业化发展方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.7万元,比2019年预算减少 1.37万元,下降 0.45 %

2三公经费预算

2020三公经费预算数为8万元,其中,公务接待费8.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费  万元。2020三公经费预算较2019年减少0.8万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况:

2020 年本部门会议费预算2万元,拟召开科技工作等会议,人数约300人次,主要包含传达科技人才交流等内容;培训费预算1万元,拟开展新技术企业人材等培训,人数200人次,主要内容为对高新技术企业进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020政府采购预算总额10万元,其中,政府采购货物预算10万元,政府采购服务预算10万元。

5、国有资产占用使用情况说明

我单位管理和使用的所有固定资产共计390263元,包括通用设备、家具用具。

1)通用设备77笔,主要是打印机3台,装印机1台,手提电脑7台,多功能一体机机12台,台式电脑18台,空调6台,相机1台,投影仪1台,多媒体1台,笔记本电脑2台,价值合计275163元。

2)家具用具28笔,文件柜10个、办公桌10会议桌椅1套,主席台1套,办公桌10张,价值合计115100.元。

截止20191231日帐面显示,固定资产总39.03万元,其中:房屋建筑物占用面积0平方米,使用价值0万元,共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。其他固定资产39.03万元。目前固定资产原值为39.03万元,主要是办公电脑、打印设备、空调。  

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为303.7万元,其中,基本支出255.2万元,项目支出48.5万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度部门预算新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020529日,财政部门批复时间为202068日。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

科工局预算公开表 (1)


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