2020年科工局单位部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门收支总体情况

三、一般公共预算拨款支出预算

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2020年科工局单位预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算项目类别)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

第一部分：

科工局单位2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

一、贯彻执行科技、工业和信息化方面的法律、法规、规章和方针、政策，会同有关部门研究提出地方性政策、实施意见，并组织实施和监督检查；负责制定全县有关科技、惠企政策的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施。

二、负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、科技计划申报、科技成果鉴定等工作。

三、促进科技与金融结合，建立科技金融服务的统筹协调机制。

四、拟订并组织实施全县科技发展、工业和信息化规划，编制中长期规划和年度计划。

五、负责全县工业经济的日常运行调节，编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施等。

2、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我局内设股室13个，所属事业单位1个。

内设股室分别是.一、办公室 二、政工股 三、财务审计股 四、政策法规股 五、行政执法股 六、高新技术产业发展股 七、农村科技股 八、成果转化股 九、科技和人工智能股 十、经济运行发展股 十一、中小企业服务股 十二电子信息产业股  十三、节能与综合利用股。

所属事业单位分别是科技信息研究所。

2020年部门预算单位构成情况：科工局一个独立核算单位。

二、部门收支总体情况

2020 年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括工业云平台统计员补助、科技专项、推进新型工业化发展资金等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数302.33万元，其中，经费拨款253.83万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计0万元。收入较去年减少1.37万元，主要是   经费拨款减少1.37万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数302.33万元，其中保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费253.83万元。支出较去年减少1.37万元，主要是基本支出减少1.37万元，项目支出增加0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入302.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为253.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为48.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  工业云平台专项支出8万元，主要用于 企业统计员补助方面；科技专项支出25.5万元，主要用于科技三项、防震减灾、知识产权等方面。推进新型工业化发展专项15万元，主要用于新型工业化发展方面。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款21.7万元，比2019年预算减少 1.37万元，下降 0.45 %。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.8万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：

2020 年本部门会议费预算2万元，拟召开科技工作等会议，人数约300人次，主要包含传达科技人才交流等内容；培训费预算1 万元，拟开展新技术企业人材等培训，人数200 人次，主要内容为对高新技术企业进行专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2020年我局政府采购预算总额20万元，其中，政府采购货物预算10万元，政府采购服务预算10万元。

5、国有资产占用使用情况说明

我单位管理和使用的所有固定资产共计390263元，包括通用设备、家具用具。

（1）通用设备77笔，主要是打印机3台，装印机1台，手提电脑7台，多功能一体机机12台，台式电脑18台，空调6台，相机1台，投影仪1台，多媒体1台，笔记本电脑2台，价值合计275163元。

（2）家具用具28笔，文件柜10个、办公桌10张，会议桌椅1套，主席台1套，办公桌10张，价值合计115100.元。

截止2019年12月31日帐面显示，固定资产总39.03万元，其中：房屋建筑物占用面积0平方米，使用价值0万元，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产39.03万元。目前固定资产原值为39.03万元，主要是办公电脑、打印设备、空调。   

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为303.7万元，其中，基本支出255.2万元，项目支出48.5万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

8、批复时间

2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日，财政部门批复时间为2020年6月8日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分

 科工局预算公开表 (1)