索引号: | 4311280016/2020-17371 | 分类: | |
发文机关: | 新田县财政局 | 发文日期: | |
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2020年新田县工商联单位部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
第二部分 2020年 新田县工商联单位预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算项目类别)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算项目类别)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按项目类别)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、一般公共预算“三公”经费预算表
新田县工商联2020年部门预算及“三公”
经费预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,认真学习和广泛宣传党和政府对非公有制经济的有关方针、政策,积极开展非公有制经济代表人士的思想政治工作,促进非公有制经济健康发展。
(二)发挥工商联参政议政的重要职能作用。负责对非公有制经济代表人士的联系、培养、考察和推荐工作,向党委统战部提出对他们进行政治安排的建议。
(三)调查研究非公有制经济的发展情况,向党委和政府反映情况,提出建议,维护会员的合法权益。
(四)积极推动光彩事业深入发展,为贫困地区的经济发展服务。
(五)发挥工商联民间商会的作用,开展与港澳台胞和国外侨胞中工商社团和工商界人士的联络工作,协助政府引进项目、资金、技术和人才。
(六)组织工商联会员开展经贸活动和经济信息交流。
(七)发挥工商联组织网络人才优势,开展经济、政策和法律等咨询服务。
(八)发挥自我教育的传统,教育会员自觉遵守国家的政策法令,引导、教育会员爱国、敬业、守法,为建设中国特色社会主义贡献力量。
(九)协调工商联会员与有关部门和单位的关系。
(十)办好工商联的会办企业。
(十一)加强工商联的组织建设,做好工商联会员发展和乡镇分会的组织建设工作。
(十二)完成县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定,我单位不设内设机构,下属事业单位 1 个。
所属事业单位为是非公经济组织党工委办公室。
2020年部门预算单位构成情况:新田县工商联
二、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件 21、22、23、24表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数67.79万元,其中,经费拨款 67.79 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年增加 0 万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数 67.79 万元,其中一般支出67.79万元。支出较去年增加 0 万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入 67.79万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为 67.79 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为 0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中: 专项支出 0 万元;专项支出 0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 67.79 万元,比2019年预算增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 1.16 万元,其中,公务接待费 1.16 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩“三公”经费。
3、一般性支出情况:
2020 年本部门会议费预算 2 万元,拟召开第十二届三次执委会、第十二届副主席、副会长会等会议,人数约 100 人次,主要包含传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想,听取企业存在的问题和困难,以及对县委、县政府工作的意见和建议等内容;培训费预算 0 万元,拟开展......等培训,人数 0 人次,主要内容为对......进行专题培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
5、国有资产占用使用情况说明
至今,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值0万元以上通用设备0台,单位价值0万元以上专用设备0台。
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为85.38万元,其中,基本支出85.38万元,项目支出0万元。
7、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
8、批复时间
2020年度本部门预算经新田县第十七届人民代表大会第四次会议批复时间为2020年5月29日,财政部门批复时间为2020年6月8日。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。