新田县工伤保险站2018年度部门决算说明

目录

第一部分  新田县工伤保险站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新田县工伤保险站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新田县工伤保险站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  新田县工伤保险站概况

一、部门职责

根据永编发【2006】4号文件规定，本单位主要工作职责是：负责工伤保险基金征缴、管理；核查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险登记；进行工伤保险的调查、统计和信息系统管理；审核工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务；负责工伤保险基金的预决算及有关收支管理等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据编委核定，我站内设股室 5个，所属事业单位 0 个。

内设股室分别是工伤保险基金征缴股、待遇审核股、财务股、办公室、老工伤管理股、工伤调查认定股。

2018年部门决算算单位构成情况：新田县工伤保险站本级。

第二部分  新田县工伤保险站2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  新田县工伤保险站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入 53.5 万元，其中经费拨款 53.5  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款  0 万元。收入比上年减少 0.49 万元，降低 9 %，减少原因主要是响应国家厉行节约的政策等，公用经费减少。

2018年总支出 53.5 万元，其中：1、工资福利支出36.76万元，即基本工资14.08万元，绩效工资11.47万元，其他工资福利支出0.89万元，奖金6.58万元，伙食补助费1.06万元，医疗费2.68万元。2、一般商品和服务支出13.55万元，其中：办公费3.17万元（购置办公用品，征订党报党刊及印刷各种宣传资料），邮电费0.12万元（支付宣传资料邮寄费），差旅费0.6万元，公务接待费2.04万元，劳务费3.52万（支付临聘人员工资及创文、创卫劳务费）；工会经费3.25万元；其他交通费用0.88万元（小车维护费用）；其他商品和服务支出0.08万元（党建扶贫工作经费和棚改经费等）；支出比上年减少 0.49 万元，降低 9 %。减少原因主要是响应国家厉行节约的政策等，公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年总收入 53.5 万元，其中经费拨款 53.5  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0万元。收入比上年减少 0.49 万元，降低 9 %，减少原因主要是响应国家厉行节约的政策等，公用经费减少。

三、支出决算情况说明

财政拨款本年决算支出  53.5 万元，支出比上年减少 0.49 万元，降低 9 %。其中基本支出决算数 53.5 万元，比上年减少 0.49 万元，降低 9 %；减少原因主要是响应国家厉行节约的政策等，公用经费减少。项目支出决算数  0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款本年决算支出  53.5 万元，支出比上年减少 0.49 万元，降低0. 9 %。其中基本支出决算数 53.5 万元，比上年减少 0.49 万元，降低 9 %；减少原因主要是响应国家厉行节约的政策等，公用经费减少。项目支出决算数  0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款本年决算支出53.5万元，减少 0.49 万元，降低0. 9 %，减少原因主要是响应国家厉行节约的政策等，公用经费减少。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年总支出 53.5 万元，其中：1、工资福利支出33.76万元，即基本工资12.28万元，绩效工资11.97万元，其他工资福利支出3.44万元，奖金6.07万元；公务接待费2.02万元; 公务用车维护费0.88万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费支出 2.92万元，比上年减少0.77万元，减少 24.1 %，“三公”经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。其中：因公出国（境）支出  0万元，比上年减少 0 万元，减少 0 %。公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元（公务用车购置0万元，比上年减少 0 万元，减少 0 %；公车运行维护费支出 0.88万元，比上年减少 0.59 万元，降低 40.1 %），公务接待费支出 2.04 万元，比上年减少0.18 万元，减低8.1 %。“三公”经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。

2018年我单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待15批次，120人次。2018年本单位购置公务用车0台，年末公用车辆保有量1台。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为53.5万元，其中，基本支出53.5万元，项目支出 0 万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出 53.5 万元，比2017 年减少 0.49 万元，降低 0.9 %。主要原因是厉行节约措施。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至目前，共有车辆 一 辆，均为一般公务用车。单位价值1万元以上通用设备1台。

（四）批复时间

2018年度部门决算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月12日。

第四部分  名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。新田县工伤保险站