档案局2018年度部门决算公开

目录

第一部分  档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分  名称解释

第一部分  档案局概况
一、部门职责
收集整理重要档案资料，为社会提供服务，指导全县档案工作，收集，整理，保管县乡机关、企、事业单位重要档案并提供利用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。档案局单位内设机构包括：办公室、业务股、法制教育股、现行文件服务中心。
（二）决算单位构成。档案局
第二部分  档案局2018年度部门决算表（见附表）
第三部分  档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计210.47万元，其中：财政拨款收入210.47万元。比上年收入增加104.06万元，提高97.79%。
2018年支出总计210.47万元，其中：基本支出210.47万元，项目支出0万元。比上年支出增加104.06万元，提高97.79%。
二、收入决算情况说明
2018年收入为210.47万元，全部为财政收入拨款。
三、支出决算情况说明
2018年支出入为210.47万元，其中工资福利支出157.53万元，商品和服务支出36.01万元，对家庭和个人的补助16.93万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年收入为210.47万元，2018年支出为210.47万元2017年收入138.96万元，2017年支出138.96万元，主要人员经费2018年比2017年增加支出66.80万元，日常公用经费增加支出4.69万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年财政拨款210.47万元，占本年支出的100%，比2017年增加104.06万元，提高97.79%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出210.47万元。其中：基本支出210.47万元，项目支出0万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年财政拨款支出工资福利支出157.53万元，占支出的74.85%；商品和服务支出36.01万元，占支出的17.11%；对个人和家庭的补助16.93万元，占支出的8.04%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出157.53万元，占支出的74.85%；商品和服务支出36.01万元，占支出的17.11%；对个人和家庭的补助16.93万元，占支出的8.04%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.11万元，比年初预算数减少0.09万元，比2017年“三公”经费支出减少1.05万元。 公务接待35批次，165人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费1.11万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出36.01万元，比上年增加4.7万元，增长15%。主要原因是：日常公用经费增加4.7万元。
（二）一般性支出情况。2018年本部门开支培训费0.55万元，用于开展专项业务培训，人数55人。

（三）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出金额的0.00%。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2018年度部门决算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月12日。

十、绩效管理工作开展情况

2018年单位整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范，本单位绩效管理工作开展情况良好，整体绩效评价每年完成任务较好，准时认真完成绩效评价工作，共涉及财政预算资金210.47万元，资金使用率100%。

第四部分  名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

新田县档案局