新田县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算说明

目 录

第一部分  新田县卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  新田县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新田县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  新田县卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作；负责对全县生活饮用水卫生、公共场所卫生、学校卫生、职业放射卫生、传染病防治、医疗机构、采供血机构的监管；承办卫生行政许可的审核、报批、发证等具体工作；审查健康相关产品广告、医疗广告内容；承担对违反卫生法律法规行为的调查取证，提出处理意见；执行卫生行政控制措施与处罚决定；参与对危害公共卫生、医疗事故、重大疫情和突发性公共卫生事件违法行为的调查处理；负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为；负责做好计划生育社会抚养费征收、管理，查处计划生育违法违纪案件。

二、机构设置

（一）内设机构设置。卫生计生综合监督执法局核定机构数1个，实有机构1个（独立核算）。本部门设5个内设机构：办公室、稽查股、公共场所卫生监督股、计划生育监督股、医疗机构卫生监督股

第二部分 新田县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  新田县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计317.59万元，收入比上年减少29.49万元，减少8.5%，主要是人员经费减少。其中：财政拨款收入317.59万元，占总收入的100%，事业收入无，经营收入无，其他收入无，上年结转结余无;

2018年支出总计317.59万元，支出比上年减少29.49万元，减少8.5%，主要是人员经费减少。其中：基本支出317.59万元，占总支出的100%，项目支出无,经营支出无，年末结转结余无。收支相抵，财政收支平衡。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计317.59万元，其中：财政拨款收入317.59万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计317.59万元，其中：基本支出317.59万元，占总支出的100%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计317.59万元。财政拨款支出总计317.59万元，比上年减少29.49万元，减少8.5%，主要是人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出317.59万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出317.59万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出317.59万元，占一般公共预算财政拨款支出100%。其中工资福利支出207.62万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的65%，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出98.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4%，主要包括部分退休人员养老金、离休费、生活补贴、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；其他资本性支出无。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2018年三公经费支出3.68万元，比上年减少0.29万元，减少7.5 %，主要原因是严格控制支出，厉行节约。

其中：

1.因公出国(境）费支出决算 0 万元，占 0 %，2018年因公出国（境）图组数 0 个，总人数 0 人;

2.公务用车购置及运行费支出决算0万元，比上年增长0,其中公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出0万元;本年公务用车购置0台，本年年末保有车辆0台。

3.公务接待费支出决算3.68万元，比上年减少7.5 %，2018年共接待来访团组69个、来宾360人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理有关要求，本单位组织对2018年度  专项资金和部门整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金317.59万元，自评覆盖率达到100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出98.96万元，比2017 年增加57.31万元，增长137%。主要原因是：1、卫生计生综合监督执法局是由原卫生监督所与原社会抚养费征收管理局整合成立的，两个部门的职责和人员整合在一起，相应的经费支出增加；2、2018年因创建国家卫生县城，为被监督单位免费配备卫生监督公示牌、消毒柜、灭蚊灯、垃圾桶、皮肤病专用工具盒等，相应的创国卫支出比上年增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额21.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.54万元 。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用使用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）批复时间

2018年度部门决算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月12日。

第四部分  名词解释

一、收入科目

　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　二、支出科目

　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　四、机关运行经费

　是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。新田县卫生计生综合监督执法局