中央人民政府
| 索引号: | 4311280016/2019-13166 | 分类: | |
| 发文机关: | 县财政局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
新田县工商联2019年部门预算及“三公”经费
预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置及部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
6、政府性基金预算支出情况说明
7、批复时间
五、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我单位为行政单位，下属事业单位 1 个。
所属事业单位为是非公经济组织党工委办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数67.8万元，其中，经费拨款67.8万元。收入较去年增加 6.46万元，主要2018年新招录事业编人员1名，人员经费增加6.46万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数 67.8 万元，支出较去年增加6.46万元，主要是人员经费支出增加6.46万元，
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入67.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为67.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款67.8万元，比2018年预算增加6.46万元，增长9%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.16万元，其中，公务接待费 1.16万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.01万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
我单位管理和使用的所有固定资产共计22699元，包括通用设备、专用设备、家具用具。
（1）通用设备5笔，台式电脑5台，价值合计20699元。
（2）家具用具2笔，文件柜2个,价值合计2000元。
本单位截止2018年12月31日帐面显示，固定资产总2.27万元，其中：房屋建筑物占用面积 0 平方米，使用价值 0 万元，共有车辆 0 辆（其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他车辆 0 辆），价值 0万元，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。其他固定资产 2.27万元。目前固定资产原值为2.27元，主要是办公电脑、打印设备。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为67.8万元，其中，基本支出67.8万元，项目支出0万元。
6、政府性基金预算支出情况说明
2019年本单位无政府性基金预算支出。
7、批复时间
2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月10日。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
湘公网安备 43112802000004号
