索引号: | 4311280016/2019-13350 | 分类: | |
发文机关: | 县财政局 | 发文日期: | |
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新田县污水垃圾处理管理所
2019年部门预算及“三公”经费预算说明
目 录 一、部门基本概况 1、职能职责 2、机构设置及部门预算单位构成 二、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 三、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2、“三公”经费预算 3、政府采购情况 4、国有资产占用使用情况说明 5、预算绩效目标说明 6、政府性基金预算支出情况说明 7、批复时间 五、名词解释
1、职能职责
新田县污水垃圾处理管理所负责城市生活垃圾的无害化处理;监督污水处理厂履行BOT合同义务,确保出水水质达到国家排放标准;管理和维护好现有污水处理厂和城市生活垃圾处理场设施设备,确保污水垃圾处理正常运行。
2、机构设置
新田县污水垃圾处理管理所现有人员编制 6 人,实有在职人员 4 人,临时人员11人,无退休人员。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2019年年初预算数179.68万元,其中,经费拨款179.68万元。预算收入较去年增加15.78万元,主要人员工资上调及垃圾填埋环境检测和废水系统运行经费。
(二)支出预算:2019年年初预算数179.68万元,其中人员经费42.7万元,公用经费7.8万元,污水垃圾处理运行经费114万元,垃圾填埋环境检测经费9.18万元,废水在线监测系统运行经费10万元。支出较去年增加15.78万元,主要人员工资上调及垃圾填埋环境检测和废水系统运行经费。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入179.68万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为50.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为129.18万元,是指污水垃圾处理和运行维护专项的支出129.18万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.8万元,比2018年预算减少0.4万元,负增长4.8 %,主要原因是从节约出发减拨了公用经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.7万元,其中,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行费0.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.9万元),无因公出国(境)费。2019年“三公”经费预算较2018年减少3万元,单位严格控制接待范围,对公务用车进行精细管理,最大限度的压缩“三公”经费支出。
3、政府采购情况
无。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019 年 ,共有车辆1辆,均为一般执法、洒水作业用车。单位价值 1 万元以上通用设备 0 台,单位价值 1 万元以上专用设备 0 台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 179.68万元,其中,基本支出 50.5万元,项目支出129.18万元。
6、政府性基金预算支出情况说明 2019年本单位无政府性基金预算支出。 7、批复时间 2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日,财政部门批复时间为2019年8月10日。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。