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发文机关: 县财政局 发文日期: 2019-08-30
名称: 新田县污水垃圾处理管理所2019年部门预算及“三公”经费预算说明
文号 :    
新田县污水垃圾处理管理所2019年部门预算及“三公”经费预算说明
  • 2019-08-30 15:55
  • 来源: 污水垃圾处理管理所
  • 发布机构:县财政局
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新田县污水垃圾处理管理所

2019年部门预算及“三公”经费预算说明



一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、批复时间

五、名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

新田县污水垃圾处理管理所负责城市生活垃圾的无害化处理;监督污水处理厂履行BOT合同义务,确保出水水质达到国家排放标准;管理和维护好现有污水处理厂和城市生活垃圾处理场设施设备,确保污水垃圾处理正常运行。

2、机构设置

新田县污水垃圾处理管理所现有人员编制 6 人,实有在职人员 4 人,临时人员11人,无退休人员。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年年初预算数179.68万元,其中,经费拨款179.68万元。预算收入较去年增加15.78万元,主要人员工资上调及垃圾填埋环境检测和废水系统运行经费。

(二)支出预算:2019年年初预算数179.68万元,其中人员经费42.7万元,公用经费7.8万元,污水垃圾处理运行经费114万元,垃圾填埋环境检测经费9.18万元,废水在线监测系统运行经费10万元。支出较去年增加15.78万元,主要人员工资上调及垃圾填埋环境检测和废水系统运行经费。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入179.68万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为50.5万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为129.18万元,是指污水垃圾处理和运行维护专项的支出129.18万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019机关运行经费当年一般公共预算拨款7.8万元,比2018年预算减少0.4万元,负增长4.8 %,主要原因是从节约出发减拨了公用经费

2、三公经费预算

2019三公经费预算数为1.7万元,其中,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行费0.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0.9万元),因公出国(境)费。2019三公经费预算较2018减少3万元单位严格控制接待范围,对公务用车进行精细管理,最大限度的压缩三公经费支出

3、政府采购情况

无。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2019,共有车辆1辆,均为一般执法、洒水作业用车。单位价值1万元以上通用设备0台,单位价值1万元以上专用设备0台。

    5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为179.68万元,其中,基本支出50.5万元,项目支出129.18万元。

6、政府性基金预算支出情况说明

2019年本单位无政府性基金预算支出。

7、批复时间

2019年度部门预算人大批复时间为2019723日,财政部门批复时间为2019810日。


五、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(污水所)2019年 预算公开表


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