信访局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

1、职能职责

（1）负责处理中央，省市县交办和转变信访事项。

（2）指导和协调全县信访工作

2、机构设置及部门预算单位构成：

根据编委核定，我局内设股室 4 个，所属事业单 1个。

内设股室分别是.办公室，导访室，督查追责室，纠纷调处股.。

所属事业单位分别是信访救助中心.。

2019年部门预算单位构成情况：。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数307.95 万元，其中，经费拨款 307.9  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0  万元。收入较去年增加7.9万元，主要是重大活动和重大运动拨款增加7.9万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数307.9万元，其中（按功能分类说明）1.人员工资109.3万元，2.公用经费46.65，专项经费152万元。支出较去年增加 7.95  万元，主要是基本支出增加 0  万元，项目支出增加 7.95  万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 307.95  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 193.05 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 152 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  专项支出 152  万元，主要用于 驻京办值班 和特别防护期  方面；专项支出 152   万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 46.65  万元，比2018年预算增加（或减少） 22  万元，下降31.6  %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 7.2 万元，其中，公务接待费 7  万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.8万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额 0  万元，其中，政府采购货物预算   0万元，政府采购服务预算0   万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2019 年，共有车辆0  辆，单位价值 6 万元以上专用设备 3 台。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 307.95 万元，其中，基本支出 155.95 万元，项目支出 15万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 信访局2019年预算公开表(2)