新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算说明

目录

第一部分  新田县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  新田县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

主要职责是负责全县传染病、慢性非传染性疾病预防控制技术规划的拟定、组织实施与效果评价；相关疾病预测及评估；公共卫生检验检测、卫生学评价及预防性健康检查；健康教育与健康促进；应用研究与技术指导；实施免疫接种规划；职业卫生、放射卫生技术服务、职业健康监护；突发公共卫生事件的应急处理；疫情信息管理等预防控制工作。

二、机构设置及决算单位构成

我中心设股室 10个，所属事业单位 1个。

内设股室分别是：办公室、财务科、质管科、检验科、公卫科、疾控科、结核病科、艾滋病科、接种室、计免科。                            2018年部门决算单位构成情况：新田县疾病预防控制中心本级。

第二部分  新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：2018年总收入为1325.95万元，总支出为1325.95万元。与2017年的总收入1368.55万元和总支出1368.55万元相比减少了42.6万元，减少3%，主要是公共卫生中的体检及检验检测等费用的停止收费。

二、收入决算情况说明：2018年中心总收入1325.95万元，其中财政拨款收入为709万元，占总收入的53.４７%，事业收入580.76万元，占总收入的43.８%；其他收入36.19万元，占总收入的2.73%。

三、支出决算情况说明：2018年中心总支出1325.95万元，其中人员支出613.85万元，点总支出的46.3%；商品服务支出712.1万元，占总支出的53.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2018年财政拨款收支为709万元与2017年的800.71万元相比减少了91.71万元，主要是基建拨款与支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出占本年度支出总额的53.47%与2017年的58.51%减少了5.04%，主要是基建拨款与支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年财政拨款支出中人员支出613.85万元，占财政拨款支出的86.58%；商品服务支出95.15万元，占财政拨款支出的13.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出709万元用于人员经费支出的为613.85万元，商品服务支出的95.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：2018年中心基本支出1116.44万元，其中人员支出608.85万元，占基本支出的54.54%；日常公用经费支出507.59万元，占基本支出的45.46%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费支出 17.91万元，比上年减少5.09万元，减少22 %。其中：因公出国（境）支出  0万元，比上年减少 0 万元，减少 0 %。公务用车购置及运行维护费支出10.3万元,较年初预算数减少1.7万元（其中公务用车购置  0万元；公车运行维护费支出 10.3 万元，比上年减少1.7万元，降低14 %），公务接待费支出7.61 万元，较年初预算数减少3.39万元，比上年减少3.39万元，减低30.8 %。“三公”经费支出减少的原因主要是我局较好的落实了中央、省、市关于厉行节约、压缩一般性行政经费的要求。

2018年本单位参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待98批次，980人次。2018年本单位购置公务用车0台，年末公用车辆保有量4台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1325.95万元，其中，基本支出1116.44万元，项目支出209.51万元。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出６１６.９５万元，与年初预算减少36万元，减少6%，较上年减少了减少了42.6万元，减少6.4%，主要是公共卫生中的体检及检验检测等费用的停止收费。。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额１0８万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元，政府采购工程支出１０８万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，都属一般公务用车，单位价值50 万元以上通用设备5台，单价100 万元以上专用设备0台。

（四）批复时间。2018年度部门决算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月12日。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。新田县疾病预防控制中心