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索引号: 4311280016/2019-13409 分类:  
发文机关: 县财政局 发文日期: 2019-08-31
名称: 新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算
文号 :    
新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算
  • 2019-08-31 16:03
  • 来源: 新田县疾病预防控制中心
  • 发布机构:县财政局
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新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算说明

目录

第一部分新田县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分新田县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

为全县人民身体健康提供预防保障,实施传染病、地方病、慢性病的防治规划,负责食物中毒等突发公共卫生事件的现场卫生学调查。采样检验及评价,负责健康相关场所从业人员的健康检查,负责全县健康教育与促进、疾病的预防知识的普及工作。

二、机构设置及决算单位构成

我中心设股室 10个,所属事业单位 1个。

内设股室分别是:办公室、财务科、质管科、检验科、公卫科、疾控科、结核病科、艾滋病科、接种室、计免科。

第二部分新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算表(见附表)

第三部分 新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明:2018年总收入为1325.95万元,总支出为1325.95万元。与2017年的总收入1368.55万元和总支出1368.55万元相比减少了42.6万元。主要是公共卫生中的体检及检验检测等费用的停止收费。

二、收入决算情况说明:2018年中心总收入1325.95万元,其中财政拨款收入为709万元,占总收入的53.47%,事业收入580.76万元,占总收入的43.%;其他收入36.19万元,占总收入的2.73%

三、支出决算情况说明:2018年中心总支出1325.95万元,其中人员支出613.85万元,点总支出的46.3%;商品服务支出712.1万元,占总支出的53.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明:2018年财政拨款收支为709万元与2017年的800.71万元相比减少了91.71万元,主要是基建拨款与支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出占本年度支出总额的53.47%2017年的58.51%减少了5.04%,主要是基建拨款与支出的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。2018年财政拨款支出中人员支出613.85万元,占财政拨款支出的86.58%;商品服务支出95.15万元,占财政拨款支出的13.42%

(三)财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出709万元用于人员经费支出的为613.85万元,商品服务支出的95.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:2018年中心基本支出1116.44万元,其中人员支出608.85万元,占基本支出的54.54%;日常公用经费支出507.59万元,占基本支出的45.46%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2018年三公经费支出为17.91万元,其中公务接待费支出为7.61万元,年初预算数为11万元,节约了3.39万元;公车运行维护费支出为10.3万元,年初预算数为12万元节约了1.7万元

2018年本单位参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待98批次,980人次。2018年本单位购置公务用车0台,年末公用车辆保有量4台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为1325.95万元,其中,基本支出1116.44万元,项目支出209.51万元。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出616.95万元。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额108万元,其中:政府采购工程支出108万元。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆4辆,都属一般公务用车,单位价值50 万元以上通用设备5台,单价100 万元以上专用设备0台。

(四)批复时间。2018年度部门决算人大批复时间为2019723日,财政部门批复时间为2019812日。

第四部分名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。新田县疾病预防控制中心

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