第一部分  新田县疾病预防控制中心概况

一、部门职责

为全县人民身体健康提供预防保障，实施传染病、地方病、慢性病的防治规划，负责食物中毒等突发公共卫生事件的现场卫生学调查。采样检验及评价，负责健康相关场所从业人员的健康检查，负责全县健康教育与促进、疾病的预防知识的普及工作。

二、机构设置及决算单位构成

我中心设股室 10个，所属事业单位 1个。

内设股室分别是：办公室、财务科、质管科、检验科、公卫科、疾控科、结核病科、艾滋病科、接种室、计免科。

第二部分  新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 新田县疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：2018年总收入为1325.95万元，总支出为1325.95万元。与2017年的总收入1368.55万元和总支出1368.55万元相比减少了42.6万元。主要是公共卫生中的体检及检验检测等费用的停止收费。

二、收入决算情况说明：2018年中心总收入1325.95万元，其中财政拨款收入为709万元，占总收入的53.４７%，事业收入580.76万元，占总收入的43.８%；其他收入36.19万元，占总收入的2.73%。

三、支出决算情况说明：2018年中心总支出1325.95万元，其中人员支出613.85万元，点总支出的46.3%；商品服务支出712.1万元，占总支出的53.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2018年财政拨款收支为709万元与2017年的800.71万元相比减少了91.71万元，主要是基建拨款与支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出占本年度支出总额的53.47%与2017年的58.51%减少了5.04%，主要是基建拨款与支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年财政拨款支出中人员支出613.85万元，占财政拨款支出的86.58%；商品服务支出95.15万元，占财政拨款支出的13.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。财政拨款支出709万元用于人员经费支出的为613.85万元，商品服务支出的95.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：2018年中心基本支出1116.44万元，其中人员支出608.85万元，占基本支出的54.54%；日常公用经费支出507.59万元，占基本支出的45.46%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：2018年三公经费支出为17.91万元，其中公务接待费支出为7.61万元，年初预算数为11万元，节约了3.39万元；公车运行维护费支出为10.3万元，年初预算数为12万元，节约了1.7万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出６１６.９５万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额１0８万元，其中：政府采购工程支出１０８万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆4辆，都属一般公务用车，单位价值50 万元以上通用设备5台，单价100 万元以上专用设备0台。

新田县疾病预防控制中心