新田县广播电视台2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目录
一、部门基本概况
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
为广播电视宣传提供服务，负责对全县广播电视新闻宣传节目制作，对外合作交流，安全播出，安全传输发射，广电有线网络以及新媒体建设等。
2、机构设置及部门预算单位构成
根据编委核定，我局内设股室 6个，所属事业单位 4个。内设股室分别是：计财股，政工人事股，新闻部，总编室，技术股，网络管理股。
所属事业单位分别是：新田县广告文艺中心，新田县小岗岭广播电视转播台，新田县广播播控中心，湖南有线新田网络有限公司。
新田县广告文艺中心，新田县小岗岭广播电视转播台为差额拨款事业单位，2019年财政定额补助分别为8万，7万元，新田县广播播控中心为全额事业单位，湖南有线新田网络有限公司属湖南有线集团的分公司财务由省集团公司管理。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数389.4 万元，其中，经费拨款 239.4  万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  150 万元。收入较去年不变。
（二）支出预算：2019年年初预算数 389.4 万元，其中（按功能分类说明）其中（工资福利支出133.4万元，一般商品服务支出253.1万元，对个人和家庭的支出2.9万元。）。支出较去年增加79.64万元，主要是基本支出增加 28.06 万元，专项支出增加 60 万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 389.4 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为306.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为83万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款  389.4 万元，比2018年预算增加 79.46  万元，增长 25 %。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 6.3 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 5.3 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 5.3 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.7 万元,主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额 42 万元，其中，政府采购网络服务预算  42 万元，政府采购服务预算  0 万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年，共有车辆一辆，均为一般公务用车。单位价值10万元以上通用设备16台，单位价值10万元以上专用设备0台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为389.4万元，其中，基本支出306.4万元，项目支出83万元。

6、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

2019年部门预算人大批复的时间是2019年7月23日，财政批复的时间是2019年8月10日

五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

广播电视台2019年预算公开表