目 录

一、部门基本概况

1、部门主要工作职责

一、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；
    二、监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；
    三、受理并处理劳动者对用人单位遵守劳动法律、法规情况的举报、投诉；

四、负责接待、解释群众来访服务工作，及时调查取证及整理报批等工作；
    五、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为，按期办结举报投诉案件；
    六、法律、法规规定的其他监察职责。

2、部门机构设置情况

本部门内设机构2个：综合办公室、业务股。

本部门现人员编制5人，实有在职人员5人，退休人员1人。                                                                                                                                                                                              2019年部门预算汇总公开单位构成包括：劳动监察大队单位本级。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数47.6万元，其中，经费拨款47.6万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计0万元。收入较去年减少1.5万元，主要是压减经费拨款1.5万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数47.6万元，其中人员经费32.8万元、日常公用经费3.85万元、专项经费11万元。支出较去年增加5.48万元，主要是基本支出增加9.48万元，项目支出减少 4万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 47.6万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为36.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：劳动维权专项经费2万元、农民工工资监管专项经费4万元、劳动监察办案5万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.8万元，比2018年预算减少5.5万元，下降27%，主要是严控支出，压减了经费支出。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.5万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明

 我单位管理和使用的所有固定资产共计60964.0元，包括通用设备、家具用具。

（1）通用设备17笔等价值合计56164.0元。

（2）家具用具价值合计4800.0元。

本单位截止2018年12月31日帐面显示，固定资产总6.1 万元，其中：房屋建筑物占用面积0平方米，使用价值 0 万元，共有车辆 0 辆（其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他车辆 0 辆），价值 0万元，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。其他固定资产6.1 万元。目前固定资产原值为6.1元，主要是办公电脑、打印设备。

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为47.6万元，其中，基本支出47.6万元，项目支出0万元。

6、政府性基金预算支出情况说明

2019年本单位无政府性基金预算支出。

7、批复时间

    2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日，财政部门批复时间为2019年8月10日。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年部门预算公开表