索引号: | 4311280016/2019-12842 | 分类: | |
发文机关: | 县财政局 | 发文日期: | |
名称: | |||
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目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置及部门预算单位构成
二、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
三、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用使用情况说明
5、预算绩效目标说明
6、政府性基金预算支出情况说明
7、批复时间
五、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
为妇女儿童身体健康提供保健服务,妇女儿童保健,妇女病普查,遗传病筛查,产前诊断与接生,高危孕产妇筛查,监测与监护高危新生儿筛查,治疗与监护儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理,妇幼卫生保健人员培训,妇幼保健科学研究,计划生育技术服务,妇幼保健咨询。
2、机构设置及部门预算单位构成
我中心现设院委会、儿科、妇产科、保健科、婚前孕前优生检查科、检验科、药剂科、儿童保健中心、影像科、门诊注射室、财务科、院办公室、后勤科、护理部、麻醉科15个职能部门 。2019年部门预算单位构成情况:新田县妇幼保健计划生育服务中心本级。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2019年年初预算数3237万元,其中,经费拨款430.9万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计868.1万元。事业收入1938万元。收入较去年增加282万元,增加8%,主要是事业收入增加 282 万元。
(二)支出预算:2019年年初预算数 3237 万元,其中基基本支出2389,项目支出848,支出较去年增加185万元,增加5.4%,主要是基本支出增加37万元,项目支出增加148万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入430.9万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为430.9万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为 0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款868万元,比2018年预算增加60万元,增长7 %。主要是人员经费支出增加。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 13万元,其中,公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行费 10 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 10 万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 7 万元,主要是厉行节约,进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我中心政府采购预算总额 347万元,其中,政府采购货物预算 347万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年,共有车辆 3 辆,一台一般公务用车,两辆救护车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 3237 万元,其中,基本支出2389 万元,项目支出 848 万元。
6、政府性基金预算支出情况说明
2019年本单位政府性基金预算支出为0元。
7、批复时间
2019年度部门预算人大批复时间为2019年7月23日,财政部门批复时间为2019年8月10日。
五、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。