目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用使用情况说明

5、预算绩效目标说明

6、政府性基金预算支出情况说明

7、批复时间

五、名词解释

一、部门基本概况

1、职能职责

1、负责宣传和贯彻执行城乡居民社会养老保险政策；2、负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核；3、负责城乡居民社会养老保险养老保险费的征集及基金的监督管理；4、负责参保人员的参保登记资格审查，待遇审批,建立个人账户，办理参保关系转移、注销登记等工作；5、负责待遇核定支付和养老金领取人员的资格认证； 6、负责建立城乡居民社会养老保险信息管理系统和业务档案管理工作；7、负责办理被征地农民基本生活保障工作；8、负责搞好城乡居民社会养老保险会计核算和统计分析；9、受理城乡居民社会养老保险的咨询、查询和举报。

2、机构设置及部门预算单位构成

城乡居民社会养老保险局为副科级全额拨款事业单位，归属县人力资源和社会保障局管理。单位内设机构5个，分别为综合股、基金财务股、参保缴费股、待遇核查股、被征地农民社会保险股。核定编制15人，实际在岗14人，退休人员 0 人，实有车辆 1 台。

 2019年部门预算单位构成情况：新田县城乡居民社会养老保险局本级。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数 129.5 万元，其中，经费拨款  129.5 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计  0 万元。收入较去年增加 7.99 万元，增加5.8%，主要是 人员经费  拨款增加  7.99 万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数 129.5 万元，支出较去年增加 7.99  万元，增加5.8%，主要是基本支出增加 7.99  万元，项目支出增加  0 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 129.5  万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 129.5 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 129.5万元，比2018年预算增加 121.51  万元，增长 6.57 %，主要是人员经费支出增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 7.95 万元，其中，公务接待费 4.05 万元，公务用车购置及运行费 3.9 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 3.9 万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.85万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购预算总额 18 万元，其中，政府采购货物预算 18  万元，政府采购服务预算  0 万元。

4、国有资产占用使用情况说明

截至2019年，共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。单位价值 18.6 万元以上通用设备 1 台，单位价值  0万元以上专用设备  0台。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 129.5 万元，其中，基本支出 129.5 万元，项目支出  0 万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年部门预算公开表