新田县文化执法大队2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目录
一、部门基本概况
二、部门收支总体情况
三、一般公共预算拨款支出预算
四、其他重要事项的情况说明
五、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职能职责：行使文化、新闻出版、版权、广播电影电视等方面的行政处罚权；开展全县文化、新闻出版、版权、广播电影电视等文化市场专项治理和重大执法行动；负责做好“扫黄打非”相关执法工作。
2、机构设置及部门预算单位构成
（1）新田县文化市场综合执法大队是独立核算的副科级单位，下设五个内设机构：办公室、法制室、互联网执法室、新闻出版执法室、广电娱乐执法室。新田县文化市场综合执法大队人员组成：核定编制18人，在编18人、聘用临时人员2名、退休人员8名；
（2）2019年重点工作：文化市场整治，脱贫攻坚，“两巩固一创建”。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2019年年初预算数 173.2万元，其中，经费拨款 173.2万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款预计 0 万元。收入较去年增加 37.69  万元，主要是 人员经费  拨款增加 29.64  万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数 173.2 万元，其中人员经费103.1万元，公用经费45.6万元，专项经费24.5万元。支出较去年增加 37.69万元，主要是基本支出增加 37.69  万元，项目支出增加  0 万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 173.2万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为 173.2 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：  专项支出 0 万元，主要用于 0 方面； 0专项支出 0 万元，主要用于 0方面。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 70.1 万元，比2018年预算增加 10.05  万元，增长 16.7 %（牵头单位增拨各项全县性中心工作经费，包括脱贫攻坚、创文、创卫、棚改等工作）。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 3.52 万元，其中，公务接待费 3.52万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 0.46 万元，主要是厉行节约，进一步压缩“三公”经费。
3、政府采购情况
2019年我局政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算  0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
4、国有资产占用使用情况说明
截至2019年，共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单位价值  万元以上通用设备 0 台，单位价值  万元以上专用设备 0 台。
5、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 173.2 万元，其中，基本支出173.2  万元，项目支出 0 万元。

6、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
2019年部门预算人大批复的时间是2019年7月23日，财政批复的时间是2019年8月10日

五、名词解释
1、机关运行经费：市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

文化执法大队2019年预算公开表